一、部门基本情况

（一）职能职责

公安机关是人民政府的重要组成部分，室国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行政性又有司法性。

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

内设机构共有18个：其中：科、室8个：政工科、指挥中心、办公室、法制史、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科；大队10个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队。

派出所24个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所16个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

交警部门2个：城区交警大队、郊区交警大队

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表-

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计17962.59万元，支出总计17334.99万元。与2017年决算数相比，收入增加3531.62万元、增长24.47%，支出增加2300.15万元、增长15.30%，主要原因是主要是加大了财政拨款收入。

本部门2018年度收入合计17962.59万元，其中：财政拨款收入17892.88万元，占99.61%；其他收入69.72万元，占0.39%。

本部门2018年度支出合计17334.99万元，其中：基本支出13111.58万元，占75.64%；项目支出4223.41万元，占24.36%。

本部门2018年度年末结转和结余1302.81万元，较上年减少143.97万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计17892.88万元，较上年决算数增加3461.91万元，增长25.4%。主要原因是加大了财政拨款收入。较年初预算数增加6080.5万元，增长51.48%。主要原因是：年中追加安排基础设施建设专项经费和交通道路标识标线专项经费支出预算3000余万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计17265.28万元，较上年决算数增加2230.44万元，增长14.84%。主要原因是政策性增资和日常公用增加。较年初预算数增加4777.69万元，增长38.26%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，较年初预算数增加1万元；公共安全支出16231.39万元，占94.01%，较年初预算数增加3743.8万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按工作实际需要申请资金；科学技术支出485万元，占2.81%，较年初预算数增加485万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按工作实际需要申请资金；社会保障与就业支出546.49万元，占3.17%，较年初预算数增加546.49万元；节能环保支出1.4万元，较年初预算数增加1.4万元，主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按工作实际需要申请资金；城乡社区支出0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出13111.58万元。其中：人员经费12318.01万元，较上年增加824.64万元，主要原因是正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离退休人员工资、奖励金、采暖补贴等。公用经费793.57万元，较上年增加119.04万元，主要原因是工作业务量加大，公用经费增多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、业务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计50万元，较年初预算数增加37.8万元，主要原因是公务用车费用增加，较上年支出数减少165.91万元，主要原因是严格控制公务车运行次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

公务车购置费0万元。较上年无变化。

公务车运行维护费50万元，主要用于因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加37.8万元，主要原因是公务用车费用增加,较上年支出数减少165.91万元，主要原因是严格控制公务车运行次数。

公务接待费0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为221辆；国内公务接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出736.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加131.04万元，增长21.63%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆221辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车221辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1900.67万元，其中：政府采购货物支出1032.87万元、政府采购工程支出663.15万元、政府采购服务支出204.65万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1343.11万元，占一般公共预算项目支出总额的31.8%。

根据年初设定的绩效目标，公安文职及协警人员工资项目自评得分为87分。项目全年预算数为1117万元，执行数为963.54万元，完成预算的86.26%。主要产出和效果：一是招聘人数339人，解决了就业压力；二是人员素质过硬。发现的主要问题及原因：一是人员的流动性比较大；二是工资待遇偏低。下一步改进措施：一是减少人员的流动性；二是申请资金，提高人员工资待遇。看守所在押人员给养费项目自评得分为90分。项目全年预算数为149.76万元，执行数为149.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年关押人数320人，解决了在押人员生活补助费用；二是关押人员的关押环境得到了保障和提高。发现的主要问题及原因：一是关押人数增多，导致关押人员的生活补助紧张；二是关押人数增多，关押容量比较小。下一步改进措施：一是申请资金，保障在押人员生活补助；二是申请资金改善关押容量。禁毒经费项目自评得分为80分。项目全年预算数为138.74万元，执行数为29.81万元，完成预算的21.49%。主要产出和效果：一是截止2018年底，登记吸毒人数1982人；二是强化吸毒人员服务管理、深化禁毒宣传教育，统筹兼顾、标本兼治，有力遏制毒品问题蔓延势头，减少毒品对社会危害。发现的主要问题及原因：资金的使用效率低。下一步改进措施：提高对禁毒专项经费的使用效率。“平安秦州”视频监控系统线路租赁费项目自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：平安秦州防控系统数字化工程是充分发挥中国电信的网络资源优势，通过网络视频监控业务平台，将分散、独立的采集点图像信息进行联网处理，实现秦州区范围内的统一监控、统一管理及分级储存，满足社会治安远程监控、管理和信息传递的需求。发现的主要问题及原因：城市监控数量增多，监控点的维护费用增多。下一步改进措施：申请资金确保城市监控维护的正常开展。

公安文职及协警人员工资项目绩效自评综述：经市人社局、公安局按照既增加全市公安干警力量，又解决高校毕业生就业难题的原则，研究同意县区结合各自实际，采取从乡镇事业单位干部中遴选和公益性岗位安置招聘人员的方式补充公安协警，为了缩小县区之间差异，促进公平统一，对补充人员条件、待遇、招聘管理提出统一要求。根据单位工作实际，招录了139名文职和200名交通协警。有效缓解了就压压力，也补充了警力。看守所在押人员给养费项目绩效自评综述：提高看守所在押人员生活水平，使秦州区看守说在押人员伙食费、衣被费、医疗费等开支逐步提高，保障看守所、拘留所在押人员的给养费用。禁毒经费项目绩效自评综述：全区禁毒工作进一步得到巩固提高，同步实行全省“四个明显”目标任务。即广大群众拒毒防毒意思普遍增强，新滋生吸毒人员数量明显减缓；吸毒人员戒治、康复、就业工作体系完善，病残吸毒人员得到戒治，禁吸戒毒工作能力明显增强；制贩毒活动得到严厉打击，禁种铲毒确保“零产量”，缉毒执法水平明显提高；禁毒工作组织领导进一步加强，禁毒队伍、经费、装备保障更有力，毒情形式明显好转。“平安秦州”视频监控系统线路租赁费项目绩效自评综述：平安秦州防控系统数字化工程是充分发挥中国电信的网络资源优势，通过网络视频监控业务平台，将分散、独立的采集点图像信息进行联网处理，实现秦州区范围内的统一监控、统一管理及分级储存，满足社会治安远程监控、管理和信息传递的需求。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市公安局秦州分局（汇总）.xls