一、部门基本情况

（一）职能职责

区政府办公室是区政府的综合办事机构，具体承担区政府的日常政务和事务性工作，主要职责是：1.负责组织起草区政府的文件、工作报告和领导讲话，以及区政府领导交办的其它文字综合材料；2.围绕全区经济和社会发展及区政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学决策提供依据和建议。3.承办区政府全体会议、常务会议、区长办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作。4.负责区政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作；负责区政府的印信、文书档案的管理；负责区政府的值班值宿工作。5.协助区政府领导处理各部门和各乡镇反映的重要问题。6.承办区人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。7.负责办公室人事、党务工作和所属企事业单位的人事管理工作。8.负责搞好区政府的行政后勤、生活服务、财务管理，安全保卫等工作。

（二）机构设置

办公室内设秘书室、信息中心、文档室、文印室、督查室、政策研究室等科室，单设机关事务局和发展投融资中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1443.26万元，支出总计1407.72万元。与2017年决算数相比，收入增加437.13万元、增长43.45%，支出增加370.41万元、增长35.71%，主要原因是：下设二级单位机关事务局单位职能增加。

本部门2018年度收入合计1499.73万元，其中：财政拨款收入1499.73万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1407.72万元，其中：基本支出986.27万元，占70.06%；项目支出421.45万元，占29.93%。

本部门2018年度年末结转和结余92.02万元，较上年增加31.26万元，主要原因是：下设二级单位机关事务局单位职能增加，单位总收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1443.26万元，较上年决算数增加437.13万元，增长43.45%。主要原因是下设二级单位机关事务局单位职能增加。较年初预算数增加256.22万元，增长21.58%。主要原因是下设二级单位机关事务局单位职能增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1407.72万元，较上年决算数增加370.41万元，增长35.71%。主要原因是1407.72。较年初预算数增加164.2万元，增长13.2%。主要原因是1407.72

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1282.56万元，占91.11%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出55.14万元，占3.82%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出52.19万元，占3.62%，较年初预算数增加0万元，主要原因是政策性增资；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出9.83万元，占0.68%，较年初预算数增加9.83万元，主要原因是市政府金融奖励金；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；国土海洋气象等支出0万元0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出986.27万元。其中：人员经费790.06万元，较上年增加215.37万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费194.48万元，较上年减少153.07万元，主要原因是严格控制开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公车运行维护费、差旅费、租赁费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计147.21万元，较年初预算数增加128.21万元，主要原因是全区公车改革，机关事务局负责全区公务用车日常综合保障、协调和服务等工作，新购入车辆。较上年支出数增加85.16万元，主要原因是机关事务局负责全区公务用车日常综合保障、协调和服务等工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元，与上年相比无变化。

公务车运行维护费131.37万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加126.37万元，主要原因是机关事务局负责全区公务用车日常综合保障、协调和服务等工作。较上年支出数增加71.4万元，主要原因是机关事务局负责全区公务用车日常综合保障、协调和服务等工作。

公务接待费15.84万元，主要用于接待各类公务检查，费用支出较年初预算数增加1.84万元，主要原因是公务检查增多,较上年支出数增加13.75万元，主要原因是机关事务局负责我区重要公务检查的餐费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为82辆；国内公务接待220批次，2640人，国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费65元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出186.78万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较2017年减少160.77万元，减少46.26%，主要原因是严格控制开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车77辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年采购支出总额184.35万元，其中：政府采购货物支出61.36万元、政府采购工程支出6.85万元、政府采购服务支出116.13万元。主要用于采购办公所需家具、设备、印刷用品、印刷耗材、车辆维修、车辆保险等。

（四）预算绩效管理情况说明

1、根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金266万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，政府工作经费专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.保障有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调和后勤保障工作；2.保障区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关综合事务管理工作；3.保障机关办公楼的维护、修缮工作。发现的主要问题及原因：项目涉及面广，大部分由一般办公经费承担。下一步改进措施：严格区分办公用品的使用途径，有效使用专项经费。

政府工作经费的自评得分