按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据区委三定方案，本部门主要职责是：承担全区农业农村工作发展规划，统筹推进三农工作，牵头协调涉农部门和十六乡镇,打好乡村振兴战略。

二、机构设置

本部门由机关本级（秦州区委农工部）1个行政单位、新农村建设办、农业产业化办、农业综合统筹服务中心3个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：农工部机关：编制8人实有在职7人；新农村建设办属事业单位，编制5人实有在职人数5人。农业产业办属事业单位，编制数人5 人实有在职人数8人，农业综合统筹服务中心属事业单位，编制数人11人实有10人。经费管理方式全部采用财政全额拨款制，实有车辆数1辆普通小型客车，车牌：甘E0323G，2018年年末已划转到的区机关事务管理局。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算1507.1万元，比上年增加 692.18万元，与上年同期相比增长45.93％。原因：2019年有新增项目和新调入人员。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 212.88 万元，占总支出预算的14.13 ％，较上年增加5.06万元，与上年同期相比增长2.37 %，其中：工资福利支出 203.55 万元、2018工资福利支出 155.72 万元，比上年增加47.83万元，与上年同期相比增长23.50％。对个人和家庭补助支出 2.33 万元、商品和服务支出 7.2 万元。2018商品和服务支出7万元，增加变化原因：2018年有新调入人员，则相应的人员经费也就同比增加。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：2019年项目支出1294.22 万元，占总支出预算的85.87％，2018年项目支出607.10 万元，较上年增加687.12万元，与上年同期相比增长53.09 ％。增加变化原因：2019年有新增项目。

（2）、项目分类分级情况：2019年项目支出 1294.22 万元，其中：

A:村级公益性公管共享项目420万元，用途：村级公共基础设施维护。

B：全区457个帮扶工作队员通讯补助费共27.42万元，用途：用于工作队员驻村通讯补贴。

C:全区63个深度贫困村驻村工作队工作经费共44.1万元，用途：用于工作队日常办公。

D:全区457个驻村帮扶工作队员年生活补助费共计702.7万元，用途：用于驻村帮扶工作队员日常下乡生活补助。

E:2019年美丽乡村、人居环境省级示范村建设项目费共计100万元，用途打造宜居美丽示范村落。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：2019年预算列支0 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 0 万元，比上年减少33 万元，减少了 100 %，主要原因是：公共服务项目减少。

社会保障和就业支出：2019年预算列支2.33万元，上年 47.09 万元，减少44.76万元，减少了95.05 %。主要原因是：2018年下半年单位退休人员全部拉入社保。

医疗卫生与计划生育支出：0 万元，比上年 0万元，增加 0万元，增长了0 %。

农林水支出：1504.77万元，上年734.73万元，增加770 万元，增长了51.17 %。主要原因是：2019年有新增项目。

（四）非税收入安排情况：我单位是区委组成部门，纯行政单位，没有非税。

（五）、政府性基金预算支出情况：我单位2019年没有政府性基金。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0.25 万元，与上年同期相比增加 0.25 万元。2018年未形成公务接待费

（二）、公务用车购置和运行维护费 0万元，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行 0 万元）与上年同期相比下降100％。原因：2018年年末单位公车已上交区机关事务管理局。

（三）、因公出国（境）情况说明：无因公出国（境）

（四）、会议费安排情况说明；2019年我单位无会议费预算安排。

（五）、培训费安排情况说明：2019年我单位无培训费预算安排。

（六）、机关运行经费安排情况说明；2019年机关运行经费安排1.68万元，同比上年增加0.24万元，增加14.28%，增加原因：2018年机关有新调入人员。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：作为行政单位，我单位严格按照采购计划进行采购，做到有需必采，勤俭节约，绝不浪费。2019年我单位采购预算中货物类预算32.87万元（包括计算机、办公耗材、办公家具等），服务类采购预算31万元（包括技术信息服务、租赁、公车维护及公车车辆保险，印刷,等)

(二)国有资产占用情况：2018年固定资产年末数96.64万元，较上年末下降14.69万元，减少原因是：2018年末有车辆划转到机关事务管理局。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

A:村级公益性公管共享项目420万元。一是注重组织领导，突出工作协调形成了“各级有任务、层层抓落实、上下全联动”的责任体系，进一步明确了工作职责，靠实工作责任。二是注重组织协调，突出责任分工。各成员单位按照各自工作职责，主动作为，积极配合，有效推动了各项建设项目的顺利推进。三是严格资金管理，切实发挥补助资金杠杆作用。资金实行专户管理，专款专用，严格落实项目资金使用范围和用途，不得截留、挤占和挪用，提高资金使用效率。

B：全区457个帮扶工作队员通讯补助费共27.42万元。按照工作经费采取“镇管队用、超支不补、节余结转、区上监督”的方式，实行报账制。工作经费必须专款专用，各镇要及时报销，不得挪用平调。

C:全区63个深度贫困村驻村工作队工作经费共44.1万元。区财政为63个深度贫困村驻村帮扶工作队工作经费为每队每年0.7万元，共44.1万元。生活补贴实行“工作队考勤、乡镇监督，选派单位发放”的制度，每季度由工作队和乡镇核准农技人员出勤情况后，由帮扶单位足额发放相关人员。

D:全区457个驻村帮扶工作队员年生活补助费共计702.7万元，全区建立了驻村帮扶工作队工作经费月报告制，每月由乡镇填报驻村帮扶工作队的经费使用情况月报表，及时掌握工作队的经费使用情况。同时，各镇每月召开一次由帮扶单位、工作队总队长参加的帮扶工作队联席会议，通报工作人员上月工作情况，让帮扶单位及时详细掌握派出人员的工作出勤情况，帮扶单位根据干部绩效发放补贴。

E:2019年美丽乡村，人居环境省级示范村建设项目费共计100万元，按照“政府主导、全民参与、因地制宜、讲求实用”的工作原则大力开展美丽乡村建设加，加大农村基础设施投入，大力改善农村人居环境、改变农民生活方式，促进农村经济可持续发展，实现生态环境优美、村容村貌整洁、特色产业鲜明、乡土文化繁荣、生活幸福的美丽宜居乡村。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区委农工部2019年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区委农工部2019年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区委农工部2019年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区委农工部2019年财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区委农工部2019年一般公共预算支出情况表.xlsx

【6】秦州区委农工部2019年一般公共预算基本支出情况表.xlsx

【7】秦州区委农工部2019年一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

【8】秦州区委农工部2019年政府性预算支出情况表.xlsx

【9】秦州区委农工部2019年部门支出预算明细表.xlsx