一、部门基本情况

（一）职能职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（二）机构设置

根据街道办事处主要职责，街道有党政办、安监站、综治办、司法所、计生站、社保所等站所，管辖10个社区，分别是岷山社区、罗一社区、罗二社区、五里铺社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区、和谐路社区等，单位行政编制17人，实有17人；事业编制24人，实有77人，遗属人员1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1128.99万元，支出总计1091.83万元。与2017年决算数相比，收入增加59.14万元、增长5.2%，支出增加43.48万元、增长3.9%，主要原因是物价上涨，人员工资增加等原因。

本部门2018年度收入合计1128.99万元，其中：财政拨款收入1128.99万元，占100%；

本部门2018年度支出合计1091.83万元，其中：基本支出1091.83万元，占100%；

本部门2018年度年末结转和结余141.71万元，较上年增加58.66万元，主要原因是单位没有及时的做计划报账，导致指标未能及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1128.99万元，较上年决算数增加59.14万元，增长5.2%。主要原因是物价上涨，人员工资增加等原因。较年初预算数增加338.02万元，增长29.9%。主要原因是年中追加安排指标多，部门的各项拨款增加，组织部拨付基础设施建设专项经费等。

本部门2018年度财政拨款支出合计1091.83万元，较上年决算数增加43.48万元，增长3.9%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加300.86万元，增长27.5%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出839.29万元，占76.8%，较年初预算数增加48.32万元，主要原因是单位人员增加，物价上涨引起的资金支出大；国防支出2.07万元，占0.18%，较年初预算数增加2.07万元，主要原因是民兵增加，成立了应急连购买军用服装等；科学技术支出1.26万元，占0.11%，较年初预算数增加1.26万元，主要原因是党员远程教育网络信息费增加；文化体育与传媒支出4.49万元，占0.41%，较年初预算数增加4.49万元，主要原因是“三馆一站”免费开放活动；社会保障与就业支出197.37万元，占18.07%，较年初预算数增加197.37万元，主要原因是困难救助，退休人员工作补助，遗属生活补助等；医疗卫生与计划生育支出46.75万元，占4.28%，较年初预算数增加46.75万元，主要原因是健康教育、卫生和计划生育工作量增加；节能环保支出0.60万元，占0.05%，较年初预算数增加0.60万元，主要原因是环境保护和宣传；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1091.83万元。其中：人员经费779.64万元，较上年减少104.04万元，主要原因是减人减资，退休人员增加等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费312.19万元，较上年增加177.52万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

本部门2018年度决算基本收支情况：总收支。2018年度年初结转和结余104.55万元，本年收入1,128.99万元，本年支出1,091.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余141.71万元。一般公共预算财政拨款收支。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余104.55万元，本年收入1,118.99万元，本年支出1,091.83万元，年末结转和结余131.71万元。政府性基金预算财政拨款收支。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出0万元，年末结转和结余10万元。2018年度缴入区财政专户0万元，收到区财政专户核拨收入0万。

本部门2018年度财政拨款收入合计1128.99万元，较上年决算数增加59.14万元，增长5.2%。主要原因是物价上涨，人员工资增加等原因。较年初预算数增加338.02万元，增长29.9%。主要原因是年中追加安排指标多，部门的各项拨款增加，组织部拨付基础设施建设专项经费等。

本部门2018年度财政拨款支出合计1091.83万元，较上年决算数增加43.48万元，增长3.9%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加300.86万元，增长27.5%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位固定资产里有小型客车一辆，较上年支出数增加0万元，主要原因是车辆没有运行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费。

公务车购置费00万元，主要用于购买执法检查用车、监测车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未购置车辆,较上年支出数增加0万元，主要原因是公车改革，未购置车辆。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是公车改革，本单位没有公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是公车改革，本单位没有公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位没有接待发生,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位没有接待发生。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出312.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加177.52万万元，增长5.6%，主要原因是本单位今年维修社区办公阵地，印刷制作费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车辆待报废。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备，印刷制作，办公耗材等，授予小微企业合同金额15.6万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展预算绩效管理

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区七里墩街道办事处.XLS