一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部培训、其他部门委托的培训等各类培训任务。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款（一级）的参照公务员法管理的事业单位，机构数截止2018年底 共计 1个,单位编制22人。2018年末在职人数19人，遗属补助2人，内设办公室、教务处、科研处、总务处四个科室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计529.67万元，支出总计529.67万元。与2017年决算数相比，收入增加217.5万元、增长71.21%，主要原因是：2018年人员政策性增资和市财政局拨款党校新校建设费。支出减少了22.46万元,减少7.23%，主要原因是：2018年7月退休人员进社保。

本部门2018年度收入合计522.91万元，其中：财政拨款收入522.91万元，占100%；

其中干部培训费收入466.25万元，事业单位离退休费56.66万元。

本部门2018年度支出合计288.25万元，其中：基本支出284.31万元，占98.63%；项目支出3.94万元，占1.37%。

基本支出284.31万元，其中：工资福利支出148.22万元、商品和服务支出36.18万元、对个人和家庭补助支出75.95万元、资本性支出23.96万元。

本部门2018年度年末结转和结余241.42万元，较上年增加209.53万元，主要原因是：人员经费结转5.36万元、党校新校建设费结转236.06万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计522.91万元，较上年决算数增加217.5万元，增长71.21%。较年初预算数增加256.04万元，增长95.94%。主要原因是：2018年人员政策性增资和市财政局拨款党校新校建设费。

本部门2018年度财政拨款支出合计288.25万元，较上年决算数减少22.46万元减少7.23%。主要原因是：2018年7月退休人员进社保导致财政支出减少。较年初预算数增加14.62万元，增长5.341%。主要原因是：2018年人员政策性增资和市财政局拨款党校新校建设费240万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；教育支出231.88万元，占80.45%，较年初预算数增加23.9万元，主要原因是：人员政策性增资;科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；社会保障与就业支出56.37万元，占19.55%，较年初预算数减少9.28万元，主要原因是：2018年7月退休人员进社保导致支出减少,医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化.；国土海洋气象等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化.；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年比较无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出284.31万元。其中：人员经费224.17万元，较上年减少27万元，主要原因是：2018年7月退休人员进社保导致人员经费支出减少。公用经费60.14万元，较上年增加0.6万元，主要原因是：物价上涨等其他因素造成，其中办公费1.68万元、邮电费0.05万元、差旅费2.19万元、培训费28.18万元、公务接待费0.22万元、劳务费3.46万元、其他交通费用0.4万元、资本性支出23.96万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少1.18万元，主要原因是：公务接待次数较少和公务用车上缴平台，较上年支出数减少0.17万元，主要原因是：2018年公务接待次数和人数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位2018年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位2018年无公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，较上年支出数增加0万元。主要原因是：2018年本单位公务用车划转到机关事务管理局，无公务车运行维护费，年初预算1万元，无支出。

公务接待费0.22万元，主要用于接待其他市、县区党校人员交流与学习，费用支出较年初预算数减少0.18万元，主要原因是：2018年接待人数次数减少，较上年支出数减少0.17万元，主要原因是：接待人数与次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次，50人，其中：国内外事接待5批次，50人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出60.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.68万元、邮电费0.05万元、差旅费2.19万元、培训费28.18万元、公务接待费0.22万元、劳务费3.46万元、其他交通费用0.4万元、资本性支出23.96万元。机关运行经费较2017年增加0.6万元，增长1.01%，主要原因是：干部培训费增加与资本性支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额49.08万元，其中：政府采购货物支出49.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购：办公用品与培训用资料等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对秦州区干部培训专项费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。其中，共组织对秦州区干部培训专项费1个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50万元。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，秦州区干部培训专项费项目自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照区委组织部春、秋季干部培训计划，培训干部达到了95%以上；二是培训干部的满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照区委组织部培训计划落实培训任务；二是使培训学员能够在党校安心学习，使培训干部覆盖率达到100%。

秦州区干部培训专项费项目绩效自评综述：

一、项目基本情况

（一）项目概况

秦州区干部教育培训专项费主要用于秦州区科级干部轮训、中青年后备干部培训、公务员轮训、村干部培训、入党积极分子培训、新录用干部培训以及区委、区组织部安排的各类培训。区委组织部安排培训计划，区委党校具体实施。

（二）资金安排和使用情况

由区财政拨款50万元用于干部培训，资金使用情况如下：

1：全区科级干部轮训培训费支出76800元，

2：村干部培训培训费支出331200元，

3：中青年后备干部培训费支出12000元，

4：入党积极分子培训费支出20000元，

5：组织部安排的其他培训费支出60000元。

（三）项目绩效目标

1：全区科级干部轮训12期，每期160人，2：村干部培训4期，每期110人，3：中青年后备干部培训1期，培训120人，4：入党积极分子培训1期，培训200人，5：组织部安排的其他培训共计3000人。

通过各类干部培训使全区干部提高政治思想水平和科学文化水平。培训干部考试合格率达到100%，满意度达到95%以上。

5：组织部安排的其他培训共计3000人，

（1）业务管理方面：

围绕绩效目标，合理组织实施。项目主要由教务处负责培训教学计划制定、日常教学管理、学员管理等工作，抽调教师担任跟班班主任，负责研讨记录和相关材料工作。财务室负责培训经费保障和财务管理，总务处负责后勤服务保障。

严格加强学员管理。培训主体班和专题培训班学员严格按照省、市、区组织部关于在干部教育培训中加强和改进学员管理的有关规定。严格实行考勤制度。学员请假须由单位人事部门与区委组织部按程序报批。

（2）财务管理方面：

项目资金认真贯彻落实按照我校的财务管理制度和财政的有关管理规定，做到合理统筹，总量控制，定点采购，据实报销，超支不补的原则，严格坚持“一支笔”审批和逐级审核制度，专款专用，单独核算，厉行节约，切实提高财政资金使用效率。加强项目资金使用的监督检查，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查，如配合财政、审计等部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

项目支出绩效自评表

一级指标二级指标三级指标权重目标值业绩值评分结果投入和管理目标投入管理项目财政拨款10%50万元 10财务管理财务管理制度10%健全 10项目管理项目实施管理制度10%健全 10资产管理资产管理制度10%健全 10决策管理 目标管理 产出目标数量培训人数10%5680人 10质量培训合格率10%100% 10时效时效指标10%及时 10成本 效果目标经济效益 社会效益干部培训覆盖面10%≥95% 10环境效益 满意度 影响力目标长效管理长效管理制度10%健全 10人力资源 部门协助 配套设施 信息共享信息化管理覆盖率10%100% 10其它 总计 100评价等级 优

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市秦州区委党校.XLS