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天水市秦州区住房和城乡建设局（汇总）2018年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-220535-848
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2019-08-13
- 标题: 天水市秦州区住房和城乡建设局（汇总）2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、城市防汛、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、建筑业、市政公用事业的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。
2.指导全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、物业管理、历史文化名城保护、景区景点建设、村镇规划建设管理等工作，负责城乡拆迁资质的审核、监督、管理等工作。
3.负责全区城乡建设工程综合管理工作，负责工程设计、概算、施工图等的审核工作，管理全区有形建筑市场，负责建筑安全生产监督管理工作，参与工程事故的调查处理等工作。
4.组织全区基本建设项目、重大建设项目和各类政府投资建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作，负责有关编制计划、指导实施、协调调度、监督管理和竣工验收等工作。
5.指导全区村镇建设工作，组织、指导和监督全区村镇规划编制、农村住房建设及危旧房改造、小城镇和村庄人居生态环境改善、村镇开发和综合建设等工作。
6.负责全区廉租住房保障政策及制度的起草、制定和落实工作，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，指导和监督全区经济适用住房的建设及销售管理等工作，负责全区住房物业的监督管理工作。
7.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。
8.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、节能推广、智力引进工作，负责全区城市建设档案管理、对外交流与合作、信息化建设等工作。
9.指导全区建设系统精神文明建设，负责全区建设行业科技人才队伍建设，指导职务培训，专项培训和继续教育工作，管理全区建设系统及建设行业工程类专业技术职务评审工作。
10.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股（政务服务管理股）、管理督查股（安全监管股）。下属有城乡环境卫生管理局、园林管理处、市政设施管理处、小城镇建设办公室、儿童乐园、南郭寺景区管理处、玉泉观景区管理处、李广墓管理处、数字化城市建设管理中心，历史文化名城保护中心，环境卫生执法中队，路灯智能节能监控管理中心、防汛办公室13个事业单位。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计31475.63万元，支出总计31475.63万元。与2017年决算数相比，收入增加14089.91万元、增长81.04%，支出增加14089.91万元、增长81.04%，主要原因是基础设施建设力度加大，政府性基金拨款及盘活资金增加。
本部门2018年度收入合计26008.37万元，其中：财政拨款收入24840.17万元，占95.51%；其他收入1168.2万元，占4.49%。
本部门2018年度支出合计23398.48万元，其中：基本支出7189.91万元，占30.73%；项目支出16208.57万元，占69.27%。
本部门2018年度年末结转和结余8077.15万元，较上年增加2220.99万元，主要原因是以前年度及本年度支出预算因客观原因未全部支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计24840.17万元，较上年决算数增加8903.73万元，增长55.87%。主要原因是政府性基金拨款及盘活资金增加。较年初预算数增加10267.28万元，增长70.45%。主要原因是人员增资及基础设施建设力度加大。
本部门2018年度财政拨款支出合计22230.28万元，较上年决算数增加10838.72万元，增长95.15%。主要原因是基础设施建设力度加大。较年初预算数增加1190.13万元，增长5.66%。主要原因是城市基础设施支出增加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出16.61万元，占0.07%，较年初预算数增加16.61万元，主要原因是增加项目前期费及市级考核奖金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出24.71万元，占0.11%，较年初预算数增加24.71万元，主要原因是园林处增加科学技术支出；文化体育与传媒支出97.5万元，占0.44%，较年初预算数增加97.5万元，主要原因是增加南郭寺、玉泉观基础设施建设项目；社会保障与就业支出570.81万元，占2.57%，较年初预算数减少1304.35万元，主要原因是退休人员转入社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出1660.45万元，占7.47%，较年初预算数增加1660.45万元，主要原因是增加城市水污染防治资金及城市生态治理资金；城乡社区支出19541.46万元，占87.9%，较年初预算数增加576.47万元，主要原因是人员增资及城乡社区公共支出加大；农林水支出18.75万元，占0.08%，较年初预算数增加18.75万元，主要原因是本年预算支出结转增加；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出300万元，占1.35%，较年初预算数增加100万元，主要原因是按照2018年实际改造危房数量拨付；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7189.91万元。其中：人员经费4080.54万元，较上年减少2456.84万元，主要原因是退休人员转入社保。人员经费用途主要包括基本工资1896.64万元，津贴补贴656.86万元，奖金90.6万元，绩效工资194.94万元，其他社会保障缴费180.79万元，其他工资福利支出2.94万元；退休费554.07万元，抚恤金28.79万元，生活补助6.2万元，奖励金468.71万元。公用经费3109.37万元，较上年增加749.44万元，主要原因是环卫处业务范围扩大支出加大，公用经费用途主要包括办公费213.53万元，印刷费44.48万元，咨询费0.3万元，手续费0.23万元，水费39.51万元，电费31.8万元，邮电费12.05万元，取暖费9.27万元，差旅费9.18万元，维修（护）费368.15万元，租赁费35万元，专用燃料费125.75万元，劳务费1890.78万元，委托业务费61.89万元，福利费0.53万元，公务用车运行维护费148.7万元，其他交通费用3.7万元，办公设备购置64.52万元，专用设备购置50万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计149万元，较年初预算数减少62.61万元，主要原因是严格控制三公经费支出，较上年支出数减少58.07万元，主要原因是车辆报废及公车划转，环卫局减少垃圾清运专用车辆的交通费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
公务车运行维护费149万元，主要用于环卫垃圾清运专用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等交通支出。费用支出较年初预算数减少55.61万元，主要原因是格控制三公经费支出,较上年支出数减少58.07万元，主要原因是车辆报废及公车划转，环卫处减少垃圾清运专用车辆的交通费用支出。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少7万元，主要原因是未产生公务接待费,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为109辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.37万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出36.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.85万元，印刷费0.96万元，手续费0.01万元，水费0.6万元，电费2万元，邮电费1.44万元，差旅费3.24万元，维修（护）费5万元，委托业务费7.74万元，福利费0.53万元，其他交通费用2.44万元。机关运行经费较2017年减少45.76万元，减少55.41%，主要原因是委托业务费减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆109辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车108辆、其他用车1辆，其他用车主要是园林、市政、环卫作业车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1052.91万元，其中：政府采购货物支出730.6万元、政府采购工程支出35.11万元、政府采购服务支出287.19万元。主要用于采购采购办公用品（电脑、打印机、墨粉载体），园林苗木、花卉、器械，市政环卫园林专用设备购置，作业车辆保险维修等。
（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金6968.51万元，占一般公共预算项目支出总额的87.5%。共组织对2018年中央水污染防治资金、2018年城市生态治理资金、南山道路及生态绿化工程建设项目、2018年城市道路桥梁建设、王家坪至李官湾村四级公路建设资金、2018年城市道路建设工程和城市综合环境整治工程、2018年农村危旧房改造扶贫专项资金、2017年农村D级危房改造扶贫专项资金、第四批省级城乡规划建设资金、项目前期费、环卫一线职工年度工资及增资、免费公厕运行费用增资、农转非职工合同制司机及垃圾场工作人员社保、环卫一线作业人员人身意外伤害保险缴费、环卫一线职工工伤保险、秦州区全域无垃圾创建工作运行经费、2018年城区绿化美化工程、公益性岗位人员意外伤害保险、市政道路养护修补资金项目、春节亮化美化及道路修补资金项目、公益性岗位人员意外伤害险等21个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6968.51万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。
2018年中央水污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央水污染防治资金项目自评得分为优。项目全年预算数为1500万元，执行数为1483万元，完成预算的99%。该项目对秦州区南沟河皂郊镇、玉泉镇段5.8公里流域水体进行水质保障治理，埋设截污管网11.8公里、清理改造沿河排污口等治理工程。主要产出和效果：彻底解决南沟河沿线污水直排河道问题，有效改善南沟河、藉河流域水质及综合环境。发现的主要问题及原因：
2018年中央水污染防治项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
该项目对秦州区南沟河皂郊镇、玉泉镇段5.8公里流域水体进行水质保障治理，埋设截污管网11.8公里、清理改造沿河排污口等治理工程。
（二）资金安排和使用情况
已拨付该项目工程款1483万元。
（三）项目绩效目标
彻底解决南沟河沿线污水直排河道问题，有效改善南沟河、藉河流域水质及综合环境。
（四）项目实施计划
2018年已完工并投入使用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。
二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，社会效益，配套设施。
三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性。
（二）没有完成绩效目标指标原因解释
无。
三、改进建议
（一）制度层面
目绩效目标管理制度有待健全
(二)操作层面
无。
（四）对绩效目标调整的建议
无。
（四）其他需要说明
无。
项目概况 | |||||||||||||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
项目名称 | 2018年中央水污染防治资金 | ||||||||||||||
项目类别 | 专项工作经费 | ||||||||||||||
资金用途 | 专项业务类 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王仲 | 联系人 | 杨婷 | 电话 | 8214149 | ||||||||||
起始日期 | 2018年4月1日 | 结束日期 | 2018年11月25日 | ||||||||||||
项目概况 | 该项目对秦州区南沟河皂郊镇、玉泉镇段5.8公里流域水体进行水质保障治理，埋设截污管网11.8公里、清理改造沿河排污口等治理工程。 | ||||||||||||||
项目总目标 | 彻底解决南沟河沿线污水直排河道问题，有效改善南沟河、藉河流域水质及综合环境。 | ||||||||||||||
年度绩效目标 | 彻底解决南沟河沿线污水直排河道问题，有效改善南沟河、藉河流域水质及综合环境。 | ||||||||||||||
项目实施计划 | 2018年已完工并投入使用。 | ||||||||||||||
资金安排和使用情况表 | |||||||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | ||||||||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | |||||||
预算安排 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | ||||||||||||
项目实际投入 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | ||||||||||||
资金到位 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | ||||||||||||
实际支出 | 14830000 | 14830000 | 14830000 | ||||||||||||
资金结余 | 170000 | 170000 | 170000 | ||||||||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
资金实际支出率(%) | 99% | 99% | 99% | ||||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | |||||||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |||||||||||||
合计 | 14830000 | 14830000 | |||||||||||||
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | ||||||||||
财务管理 | |||||||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | |||||||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | |||||||||||
时效 | |||||||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | |||||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||
项目管理资料汇总表 | |||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 |
项目立项 | 项目申报 | 可行性研究报告 | |
项目审批 | 天秦发改【2018】38号 | ||
项目准备 | 施工许可及告示 | ||
招投标 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | ||
制度建设 | 严格项目前期论证、项目前期手续办理、工程招投标、工程质量安全进度管控、工程验收、工程资金使用及拨付等各项制度。 | ||
项目实施 | 项目执行 | 2018年4月1日-2018年11月25日 | |
项目结项 | 项目验收 | ||
项目决算 | 2018年决算数据 | ||
项目归档与移交 | |||
满意度 | 100% | ||
综合结论 | |||||||||
项目名称 | 2018年中央水污染防治资金 | ||||||||
主管部门 | 天水市秦州区政府 | 部门负责人 | |||||||
项目单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 负责人 | 孙建东 | ||||||
联系人 | 王仲 | 电话 | 8214149 | ||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年4月1日 | 计划完成 | 2018年11月25日 | |||||
实际开始 | 2018年4月1日 | 实际完成 | 2018年11月25日 | ||||||
评价时段 | 2018年4月1日----2018年11月25日 | ||||||||
绩效目标完成的指标 | |||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | |||||||||
原因解释 | |||||||||
评分结果 | 评价结论 | ||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | ||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | ||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | ||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||
6、其它 | 无 | ||||||||
备注 | |||||||||
2018年城市生态治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城市生态治理资金项目自评得分为优。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。该项目实施了桥一沟、大沟门、马兰沟、书香花苑西侧沟、枣园沟、东十里大沟、特殊教育学校门前沟、石马坪村排水沟、水家沟等9条城区河沟道黑臭水及环境综合治理工程，治理总长度约4.7公里。主要产出和效果：较好解决了河沟道污水横流、周边环境脏乱差的问题，有效提升了城市综合生态环境，确保了城市河沟道行洪防汛安全和环境清洁优美，河沟道综合治理工作成效显著，基本达到了沟道畅通、水流自如、雨污分流、环境靓化、人居舒畅的治理效果，得到了社会各界一致认可。
2018年城市生态治理资金项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施了桥一沟、大沟门、马兰沟、书香花苑西侧沟、枣园沟、东十里大沟、特殊教育学校门前沟、石马坪村排水沟、水家沟等9条城区河沟道黑臭水及环境综合治理工程，治理总长度约4.7公里。
（二）资金安排和使用情况
已拨付该项目工程款1000万元。
（三）项目绩效目标
较好解决了河沟道污水横流、周边环境脏乱差的问题，有效提升了城市综合生态环境，确保了城市河沟道行洪防汛安全和环境清洁优美，河沟道综合治理工作成效显著，基本达到了沟道畅通、水流自如、雨污分流、环境靓化、人居舒畅的治理效果，得到了社会各界一致认可。
（四）项目实施计划
2018年已完工并投入使用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。
二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，社会效益，配套设施。
三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性。
（二）没有完成绩效目标指标原因解释
三、改进建议
（一）制度层面
项目绩效目标管理制度有待健全
（二）操作层面
无。
（三）对绩效目标调整的建议
无。
（四）其他需要说明
无。
项目概况 | |||||||||||||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
项目名称 | 2018年城市生态治理工程 | ||||||||||||||
项目类别 | 专项工作经费 | ||||||||||||||
资金用途 | 专项业务类 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王仲 | 联系人 | 杨婷 | 电话 | 8214149 | ||||||||||
起始日期 | 2018年4月5日 | 结束日期 | 2018年11月20日 | ||||||||||||
项目概况 | 实施了桥一沟、大沟门、马兰沟、书香花苑西侧沟、枣园沟、东十里大沟、特殊教育学校门前沟、石马坪村排水沟、水家沟等9条城区河沟道黑臭水及环境综合治理工程，治理总长度约4.7公里。 | ||||||||||||||
项目总目标 | 较好解决了河沟道污水横流、周边环境脏乱差的问题，有效提升了城市综合生态环境，确保了城市河沟道行洪防汛安全和环境清洁优美，河沟道综合治理工作成效显著，基本达到了沟道畅通、水流自如、雨污分流、环境靓化、人居舒畅的治理效果，得到了社会各界一致认可。 | ||||||||||||||
年度绩效目标 | 较好解决了河沟道污水横流、周边环境脏乱差的问题，有效提升了城市综合生态环境，确保了城市河沟道行洪防汛安全和环境清洁优美，河沟道综合治理工作成效显著，基本达到了沟道畅通、水流自如、雨污分流、环境靓化、人居舒畅的治理效果，得到了社会各界一致认可。 | ||||||||||||||
项目实施计划 | 2018年已完工并投入使用。 | ||||||||||||||
资金安排和使用情况表 | |||||||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | ||||||||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | |||||||
预算安排 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | ||||||||||||
项目实际投入 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | ||||||||||||
资金到位 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | ||||||||||||
实际支出 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | ||||||||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | |||||||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |||||||||||||
合计 | 10000000 | 10000000 | |||||||||||||
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | ||||||||||
财务管理 | |||||||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | |||||||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | |||||||||||
时效 | |||||||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | |||||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||
项目管理资料汇总表 | ||||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | |||||||||||
项目立项 | 项目申报 | 可行性研究报告 | ||||||||||||
项目审批 | 天秦发改【2018】451号 天秦发改【2018】416号 | |||||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | |||||||||||||
招投标 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | |||||||||||||
制度建设 | 严格项目前期论证、项目前期手续办理、工程招投标、工程质量安全进度管控、工程验收、工程资金使用及拨付等各项制度。 | |||||||||||||
项目实施 | 项目执行 | 2018年4月5日-2018年11月20日 | ||||||||||||
项目结项 | 项目验收 | |||||||||||||
项目决算 | 2018年决算数据 | |||||||||||||
项目归档与移交 | ||||||||||||||
满意度 | 100% | |||||||||||||
综合结论 | ||||||||||||||
项目名称 | 2018年城市生态治理工程 | |||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区政府 | 部门负责人 | ||||||||||||
项目单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 负责人 | 孙建东 | |||||||||||
联系人 | 王仲 | 电话 | 8214149 | |||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年4月5日 | 计划完成 | 2018年11月20日 | ||||||||||
实际开始 | 2018年4月5日 | 实际完成 | 2018年11月20日 | |||||||||||
评价时段 | 2018年4月5日----2018年11月20日 | |||||||||||||
绩效目标完成的指标 | ||||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | ||||||||||||||
原因解释 | ||||||||||||||
评分结果 | 评价结论 | |||||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | |||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | |||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | |||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||||||||
6、其它 | 无 | |||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
（二）南 南山道路及生态绿化工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南山道路及生态绿化工程建设项目自评得分为优。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目对王家坪至李官湾村四级公路沿线两侧进行绿化生态恢复，总长7.21公里，主要建设内容包括：行道树栽植、崖体护坡绿化、道路沿线小型绿化地花坛建设等，其中：行道树栽植约1600株，崖体护坡绿化和花坛绿化总面积约2.25万平方米。该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。
南山道路及生态绿化工程建设项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
该项目对王家坪至李官湾村四级公路沿线两侧进行绿化生态恢复，总长7.21公里，主要建设内容包括：行道树栽植、崖体护坡绿化、道路沿线小型绿化地花坛建设等，其中：行道树栽植约1600株，崖体护坡绿化和花坛绿化总面积约2.25万平方米。
（二）资金安排和使用情况
拨付该项目工程款300万元。
（三）项目绩效目标
该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。
（四）项目实施计划
2018年已完工并投入使用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。
二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，社会效益，配套设施。
三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性。
（二）没有完成绩效目标指标原因解释
无。
三、改进建议
（一）制度层面
项目绩效目标管理制度有待健全
（二）操作层面
无。
（三）对绩效目标调整的建议
无。
（四）其他需要说明
无。
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 南山道路及生态绿化工程建设项目 | ||||
项目类别 | 专项工作经费 | ||||
资金用途 | 专项业务类 | ||||
项目负责人 | 王仲 | 联系人 | 杨婷 | 电话 | 8214149 |
起始日期 | 2018年6月1日 | 结束日期 | 2018年8月15日 | ||
项目概况 | 该项目对王家坪至李官湾村四级公路沿线两侧进行绿化生态恢复，总长7.21公里，主要建设内容包括：行道树栽植、崖体护坡绿化、道路沿线小型绿化地花坛建设等，其中：行道树栽植约1600株，崖体护坡绿化和花坛绿化总面积约2.25万平方米。 | ||||
项目总目标 | 该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。 | ||||
年度绩效目标 | 该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。 | ||||
项目实施计划 | 2018年已完工并投入使用。 | ||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||
项目实际投入 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||
资金到位 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||
实际支出 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | |||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计 | 3000000 | 3000000 | ||||||||
（三）
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | ||||||||||
财务管理 | |||||||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | |||||||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | |||||||||||
时效 | |||||||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | |||||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||
项目管理资料汇总表 | ||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | |||||||||
项目立项 | 项目申报 | 可行性研究报告 | ||||||||||
项目审批 | 天秦发改【2016】389号 | |||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | |||||||||||
招投标 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | |||||||||||
制度建设 | 严格项目前期论证、项目前期手续办理、工程招投标、工程质量安全进度管控、工程验收、工程资金使用及拨付等各项制度。 | |||||||||||
项目实施 | 项目执行 | 2018年6月1日-2018年8月15日 | ||||||||||
项目结项 | 项目验收 | |||||||||||
项目决算 | 2018年决算数据 | |||||||||||
项目归档与移交 | ||||||||||||
满意度 | 100% | |||||||||||
综合结论 | ||||||||||||
项目名称 | 南山道路及生态绿化工程建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区政府 | 部门负责人 | ||||||||||
项目单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 负责人 | 孙建东 | |||||||||
联系人 | 王仲 | 电话 | 8214149 | |||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年6月1日 | 计划完成 | 2018年8月15日 | ||||||||
实际开始 | 2018年6月1日 | 实际完成 | 2018年8月15日 | |||||||||
评价时段 | 2018年6月1日----2018年8月15日 | |||||||||||
绩效目标完成的指标 | ||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | ||||||||||||
原因解释 | ||||||||||||
评分结果 | 评价结论 | |||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | |||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | |||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | |||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||||||
6、其它 | 无 | |||||||||||
备注 | ||||||||||||
王家坪至李官湾村四级公路建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，王家坪至李官湾村四级公路建设资金项目自评得分为优。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。王家坪至李官湾村四级公路总长7.21公里，其中主线6.98公里，支线0.23公里，路基宽度7.5米，四级公路标准设计，全线采用沥青混凝土路面。该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。
王家坪至李官湾村四级公路建设资金项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
王家坪至李官湾村四级公路总长7.21公里，其中主线6.98公里，支线0.23公里，路基宽度7.5米，四级公路标准设计，全线采用沥青混凝土路面。
（二）资金安排和使用情况
已拨付该项目工程款500万元。
（三）项目绩效目标
该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。
（四）项目实施计划
2018年已完工并投入使用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。
二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，社会效益，配套设施。
三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性。
（二）没有完成绩效目标指标原因解释
无。
三、改进建议
（一）制度层面
项目绩效目标管理制度有待健全
（二）操作层面
无。
（三）对绩效目标调整的建议
无。
（四）其他需要说明
无。
项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 王家坪至李官湾村四级公路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 专项工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金用途 | 专项业务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王仲 | 联系人 | 杨婷 | 电话 | 8214149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始日期 | 2018年1月5日 | 结束日期 | 2018年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 王家坪至李官湾村四级公路总长7.21公里，其中主线6.98公里，支线0.23公里，路基宽度7.5米，四级公路标准设计，全线采用沥青混凝土路面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总目标 | 该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 该工程的实施将进一步改善南山生态综合环境，有效利用南山片区旅游资源和空间价值，同时完善项目区域交通环境，为沿线村民提供便利的通行条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 2018年已完工并投入使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金安排和使用情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算安排 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实际投入 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金到位 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际支出 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5000000 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评价评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门协助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息共享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理资料汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项 | 项目申报 | 可行性研究报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目审批 | 天秦发改【2015】76号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度建设 | 严格项目前期论证、项目前期手续办理、工程招投标、工程质量安全进度管控、工程验收、工程资金使用及拨付等各项制度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施 | 项目执行 | 2018年1月5日-2018年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目结项 | 项目验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目决算 | 2018年决算数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目归档与移交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 王家坪至李官湾村四级公路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区政府 | 部门负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 负责人 | 孙建东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王仲 | 电话 | 8214149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年1月5日 | 计划完成 | 2018年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际开始 | 2018年1月5日 | 实际完成 | 2018年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价时段 | 2018年1月5日----2018年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标完成的指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原因解释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分结果 | 评价结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、其它 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（四）2 2018年城市道路建设工程和城市综合环境整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城市道路建设工程和城市综合环境整治工程项目自评得分为优。项目全年预算数为,500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。实施了永庆西路、双桥路、大众中路等城区道路提升改造工程，总面积10.54万平方米，道路已现有宽度为准，车行道为沥青混凝土路面。有效解决永庆西路、双桥路、大众中路等城区道路路面严重破损、龟裂塌陷等问题，为广大市民提供良好的通行条件。
2018年城市道路建设工程和城市综合环境整治工程项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
实施了永庆西路、双桥路、大众中路等城区道路提升改造工程，总面积10.54万平方米，道路已现有宽度为准，车行道为沥青混凝土路面。
（二）资金安排和使用情况
已拨付该项目工程款500万元。
（三）项目绩效目标
有效解决永庆西路、双桥路、大众中路等城区道路路面严重破损、龟裂塌陷等问题，为广大市民提供良好的通行条件。
（四）项目实施计划
2018年已完工并投入使用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。
二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，社会效益，配套设施。
三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性。
（二）没有完成绩效目标指标原因解释
无。
三、改进建议
（一）制度层面
项目绩效目标管理制度有待健全
（二）操作层面
无。
（三）对绩效目标调整的建议
无。
（四）其他需要说明
无。
（五）
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 2018年城市道路建设和城市综合环境治理工程 | ||||
项目类别 | 专项工作经费 | ||||
资金用途 | 专项业务类 | ||||
项目负责人 | 王仲 | 联系人 | 杨婷 | 电话 | 8214149 |
起始日期 | 2018年5月1日 | 结束日期 | 2018年6月31日 | ||
项目概况 | 实施了永庆西路、双桥路、大众中路等城区道路提升改造工程，总面积10.54万平方米，道路已现有宽度为准，车行道为沥青混凝土路面。 | ||||
项目总目标 | 有效解决永庆西路、双桥路、大众中路等城区道路路面严重破损、龟裂塌陷等问题，为广大市民提供良好的通行条件。 | ||||
年度绩效目标 | 有效解决永庆西路、双桥路、大众中路等城区道路路面严重破损、龟裂塌陷等问题，为广大市民提供良好的通行条件。 | ||||
项目实施计划 | 2018年已完工并投入使用。 | ||||
（六）
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |||||||
项目实际投入 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |||||||
资金到位 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |||||||
实际支出 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | |||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计5000000 | 5000000 | |||||||||
（七）
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | ||||||||||
财务管理 | |||||||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | |||||||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | |||||||||||
时效 | |||||||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | |||||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||
（八）
项目管理资料汇总表 | |||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 |
项目立项 | 项目申报 | 可行性研究报告 | |
项目审批 | 天秦发改【2018】223号 天秦发改【2018】320号 | ||
项目准备 | 施工许可及告示 | ||
招投标 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | ||
制度建设 | 严格项目前期论证、项目前期手续办理、工程招投标、工程质量安全进度管控、工程验收、工程资金使用及拨付等各项制度。 | ||
项目实施 | 项目执行 | 2018年5月1日-2018年12月1日 | |
项目结项 | 项目验收 | ||
项目决算 | 2018年决算数据 | ||
项目归档与移交 | |||
满意度 | 100% | ||
综合结论 | |||||||||
项目名称 | 2018年城市道路建设和城市综合环境治理工程 | ||||||||
主管部门 | 天水市秦州区政府 | 部门负责人 | |||||||
项目单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 负责人 | 孙建东 | ||||||
联系人 | 王仲 | 电话 | 8214149 | ||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年5月1日 | 计划完成 | 2018年12月1日 | |||||
实际开始 | 2018年5月1日 | 实际完成 | 2018年12月1日 | ||||||
评价时段 | 2018年1月1日----2018年12月1日 | ||||||||
绩效目标完成的指标 | |||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | |||||||||
原因解释 | |||||||||
评分结果 | 评价结论 | ||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | ||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | ||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | ||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||
6、其它 | 无 | ||||||||
备注 | |||||||||
2018年危房改造补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年危房改造补助资金项目自评得分为优。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。全面完成了2018年秦州区740户危房改造任务，受益740户，危房改造对象户满意度达100%。通过政府财政投入，引导和激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，有效解决和改善了农村贫困户的住房安全问题，取得了明显的社会效益。直接带动了建筑材料的销售，促进了地方经济发展。
项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，是区委、区政府的重点民生项目之一，农村危房改造专项资金主要用于家庭困难户，重点优先支持农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭等特困群体，切实帮扶自身无力建房人群解决好住房问题，使人居环境得到改善，让人民群众住房安全有保障。
（二）资金安排和使用情况
农村危房改造是一项系统工程，也是群众广泛关注的热点，事关社会和谐稳定，事关百姓切身利益，事关经济发展后劲与活力，时间紧，任务重，涉及面广，对此，我们坚持科学严谨、阳光操作，做到公开、公平、公正。以下是具体的资金安排和使用情况：
明确了补助对象和补助标准。一是补助对象。2018年全区完成农村危房改造740户，其中建档立卡贫困户319户，低保户（含优抚对象及国民党抗战老兵）、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭195户，其他农户226户。二是补助标准。依据农村危房改造不同情况，合理确定不同类型、不同档次的补助标准，其中：建档立卡贫困户户均补助2万元（中央资金1.4万元，财政扶贫专项资金0.6万元），低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、优抚对象及原国民党抗战老兵户均补助2万元（中央资金1.4万元，省级财政资金0.6万元），其他农户户均补助1.2万元（省级财政0.8万元，市级财政0.1万元，区级财政配套0.3万元）。
（三）项目绩效目标
全面完成了2018年秦州区740户危房改造任务，受益740户，危房改造对象户满意度达100%。通过政府财政投入，引导和激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，有效解决和改善了农村贫困户的住房安全问题，取得了明显的社会效益。直接带动了建筑材料的销售，促进了地方经济发展。
（四）项目实施计划
一是加强领导，明确职责。成立了天水市秦州区农村危房改造工作领导小组办公室，负责危房改造的具体组织实施工作。二是深入调研，摸清底子，制定危房改造方案。各镇认真搞好调查研究，摸清住房困难情况，按照家庭住房困难程度排出危房改造先后顺序，扎实做好前期工作。全面、准确掌握农村困难群众住房情况。三是加强农户档案管理。严格按照上级文件精神要求，及时、全面、真实、准确地做好农户档案的信息采集、录入上报及纸质档案的管理工作，确保批准一户，建档一户，分户归档。并做到六有：有个人申请、有基本情况资料、有申请和等级鉴定等表格、有危房各时段照片、有村研究资料、有各项公示照片，确保资料完整、真实、规范。四是严把验收标准，严格验收程序。自危房改造工作开展以来，秦州区危房改造领导小组办公室本着严把标准，严格验收的原则，要求各镇人民政府先认真负责的组织验收，在镇验收完成后，区危房改造领导小组还要进行区级验收。对验收通过的，发放资金，做到了专款专用，严禁截留、挤占和挪用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
1.完成2018年C级存量740户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户319户、非建档立卡户（低保户、分散供养特困户、贫困残疾人家庭、优抚对象）195户、其他农户226户。
2.其中拆除重建646户，加固维修94户。
3.让危改户达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。
（二）没有未完成绩效目标指标
三、改进建议
（一）制度层面
一是强化责任落实。明确市区是责任主体，乡镇是实施主体。住建部门要第一时间对计划指标进行分配下达，制定年度工作方案。二是完善制度缺陷。认真考虑危房改造户的实际困难，考虑贫困户家庭实际情况和现实需求。三加强监督问责。加大对农村危房改造补助资金违法违规使用行为的查处力度，切实落实危改政策要求和资金管理政策。
（二）操作层面
1.申请。符合农村危房改造政策的农户，自愿向所在村委会提出书面申请，填写《农村危房改造申请书》，并提供身份证、户口本和一折通复印材料及《农户家庭住房基本情况登记表》。
2.评议。村委会接到申请后，召开村民大会或村民代表会议进行民主评议，议定符合改造条件的对象并予以公示，公示无异议的，上报镇政府。对公示有异议的，应及时调查原因，并向有关方面说明情况。
3.审核。镇政府接到村委会的申报材料后，应上门逐户进行核查确认。经核查符合条件的，在村内进行公示，公示后报区级住房城乡建设部门审批。
4.审批。区级住房城乡建设部门接到镇报送的材料后，在进行复核抽查的基础上完成审批工作，审批结果下发至各镇各村进行公示。
5.验收。农村危房改造项目竣工后，要按照《农村危房改造最低建设要求》，由区住房城乡建设部门会同镇政府逐户逐项及时组织验收，验收合格方可投入使用，验收不合格的要责令限时整改，整改合格后方能全额拨付补助款项。
6.发放。对竣工验收合格的改造户，区级财政部门要在竣工验收合格之日起30日内将补助资金足额发放到户。实施统建的可在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的前提下，将补助资金直接支付给施工单位。
7.标识。农村危房改造验收合格后，要在改造住房的显著位置悬挂“甘肃省农村危房改造户”标识牌，标注明农户身份信息和实施年度。
（三）对绩效目标调整的建议
1.准确认定四类重点对象。要加强和规范四类重点对象识别认定，建档立卡贫困户身份识别以扶贫部门认定为准；低保户和农村分散供养特困人员身份识别以民政部门认定为准；贫困残疾人家庭由残联或民政部门联合认定。
2.实行四类重点对象认定和危房改造联动管理。四类重点对象动态调整应与农村危房改造工作相结合，基本做到居住危房的四类重点对象有基本安全住房前身份固定。无安全住房的建档立卡贫困户，不得脱贫退出。对纳入危房改造计划的分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭，在有基本安全住房前原则上不进行动态调整，对因特殊情况确需清理退出的，由相关部门登记备案。
3.同步做好四类重点对象以外的其他农户危房改造工作，对“有财政供养人员、购买商品房、有消费性汽车、登记为个体工商户或私营企业主”的“四类人员”做甄别处理，原则上不得将其纳入危房改造补助对象范围，但确为他人借农户之名登记购买商品房、消费性汽车等情形的，要予以核实登记，并将农户按程序纳入危房改造范围。
4.全面排查鉴定农村住房。委托专业鉴定机构对农村危房进行全面排查鉴定，鉴定人员、鉴定机构要对鉴定结果的真实性负责。要建立危房动态管理制度，对新产生危房及时鉴定，并按规定程序纳入改造范围。
5.精准确定补助对象。各镇、各相关部门要对农村危房改造、易地扶贫搬迁、特困人员集中供养、地质灾害避险搬迁等涉及农村住房补助项目进行统筹安排，根据群众意愿确定住房安全保障方式，避免同一农户重复申报，导致项目频繁调整。对已纳入易地扶贫搬迁、特困人员集中供养、地质灾害避险搬迁及其它住房补助项目的，连续2年且每年外出8个月以上、又无建房意愿的，自愿放弃政府补助不愿建房的，子女分户拆户拒不履行赡养义务、且子女有安全住房并能满足居住需求的，可不列入危房改造补助范围。对长期无人居住、异地有安全住房、自愿放弃政府补助不愿新建改造等情况，要进行造册登记，实行特例备案制度。闲置农房能拆除的尽量拆除，无法拆除的逐户标识并合理划定警示范围。
（四）其他需要说明
无
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 2018年危房改造补助资金 | ||||
项目类别 | 延续性项目 | ||||
资金用途 | 16镇农村危房改造 | ||||
项目负责人 | 万小军 | 联系人 | 赵静 | 电话 | 8326626 |
起始日期 | 2018年1月 | 结束日期 | 2018年12月 | ||
项目概况 | 农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，是区委、区政府的重点民生项目之一，农村危房改造专项资金主要用于家庭困难户，重点优先支持农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭等特困群体，切实帮扶自身无力建房人群解决好住房问题，使人居环境得到改善，让人民群众住房安全有保障。 | ||||
项目总目标 | 1.完成2018年C级存量740户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户319户、非建档立卡户（低保户、分散供养特困户、贫困残疾人家庭、优抚对象）195户、其他农户226户。 2.达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | ||||
年度绩效目标 | 1.完成2018年C级存量740户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户319户、非建档立卡户（低保户、分散供养特困户、贫困残疾人家庭、优抚对象）195户、其他农户226户。 2.达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | ||||
项目实施计划 | 1.完成2018年C级存量740户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户319户、非建档立卡户（低保户、分散供养特困户、贫困残疾人家庭、优抚对象）195户、其他农户226户。 2.达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | ||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||||||||||||||||||||||||||
预算安排 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目实际投入 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金到位 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实际支出 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自评价评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 | |||||||||||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果目标 | 经济效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门协助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息共享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价等级优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项 | 项目申报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目审批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度建设 | 甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案（2018-2020年）的通知（甘政办发[2018]144号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施 | 项目执行 | 甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案（2018-2020年）的通知（甘政办发[2018]144号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目结项 | 项目验收 | 甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案（2018-2020年）的通知（甘政办发[2018]144号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目归档与移交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2018年危房改造补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | 孙建东 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位 | 16镇 | 负责人 | 万小军 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2009年 | 计划完成 | 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实际开始 | 2009年 | 实际完成 | 2009年-2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价时段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标完成的指标 | 1.完成2018年C级存量740户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户319户、非建档立卡户（低保户、分散供养特困户、贫困残疾人家庭、优抚对象）195户、其他农户226户。2.达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原因解释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分结果 | 100分 | 评价结论 | 满意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 强化责任落实。完善制度缺陷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 加强监督问责。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 1.申请。2.评议。3.审核。4.审批。5.验收。6.发放。7.标识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 1.准确认定四类重点对象。2.实行四类重点对象认定和危房改造联动管理。3.同步做好四类重点对象以外的其他农户危房改造工作。4.全面排查鉴定农村住房。5.精准确定补助对象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6、其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年危房改造中央专项扶贫资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年危房改造中央专项扶贫资金自评得分为优。项目全年预算数为18.75万元，执行数为18.75万元，完成预算的100%。全面完成了2017年秦州区建档立卡贫困户238户危房改造任务，受益238户，危房改造对象户满意度达100%。通过政府财政投入，引导和激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，有效解决和改善了农村贫困户的住房安全问题，取得了明显的社会效益。直接带动了建筑材料的销售，促进了地方经济发展。
2017年危房改造中央专项扶贫资金项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，是区委、区政府的重点民生项目之一，农村危房改造专项资金主要用于家庭困难户，重点优先支持农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭等特困群体，切实帮扶自身无力建房人群解决好住房问题，使人居环境得到改善，让人民群众住房安全有保障。
（二）资金安排和使用情况
农村危房改造是一项系统工程，也是群众广泛关注的热点，事关社会和谐稳定，事关百姓切身利益，事关经济发展后劲与活力，时间紧，任务重，涉及面广，对此，我们坚持科学严谨、阳光操作，做到公开、公平、公正。以下是具体的资金安排和使用情况：
明确了补助对象和补助标准。一是补助对象。2017年全区完成农村危房改造993户，其中建档立卡贫困户238户。二是补助标准。依据农村危房改造不同情况，合理确定不同类型、不同档次的补助标准，其中：建档立卡贫困户户均补助2万元（中央资金0.75万元，财政扶贫专项资金1.25万元） 。
（三）项目绩效目标
全面完成了2017年秦州区建档立卡贫困户238户危房改造任务，受益238户，危房改造对象户满意度达100%。通过政府财政投入，引导和激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，有效解决和改善了农村贫困户的住房安全问题，取得了明显的社会效益。直接带动了建筑材料的销售，促进了地方经济发展。
（四）项目实施计划
一是加强领导，明确职责。成立了天水市秦州区农村危房改造工作领导小组办公室，负责危房改造的具体组织实施工作。二是深入调研，摸清底子，制定危房改造方案。各镇认真搞好调查研究，摸清住房困难情况，按照家庭住房困难程度排出危房改造先后顺序，扎实做好前期工作。全面、准确掌握农村困难群众住房情况。三是加强农户档案管理。严格按照上级文件精神要求，及时、全面、真实、准确地做好农户档案的信息采集、录入上报及纸质档案的管理工作，确保批准一户，建档一户，分户归档。并做到六有：有个人申请、有基本情况资料、有申请和等级鉴定等表格、有危房各时段照片、有村研究资料、有各项公示照片，确保资料完整、真实、规范。四是严把验收标准，严格验收程序。自危房改造工作开展以来，秦州区危房改造领导小组办公室本着严把标准，严格验收的原则，要求各镇人民政府先认真负责的组织验收，在镇验收完成后，区危房改造领导小组还要进行区级验收。对验收通过的，发放资金，做到了专款专用，严禁截留、挤占和挪用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
1.完成2017年危房存量993户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户238户。
2.让危改户达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。
（二）没有未完成绩效目标指标
三、改进建议
（一）制度层面
一是强化责任落实。明确市区是责任主体，乡镇是实施主体。住建部门要第一时间对计划指标进行分配下达，制定年度工作方案。二是完善制度缺陷。认真考虑危房改造户的实际困难，考虑贫困户家庭实际情况和现实需求。三加强监督问责。加大对农村危房改造补助资金违法违规使用行为的查处力度，切实落实危改政策要求和资金管理政策。
（二）操作层面
1.申请。符合农村危房改造政策的农户，自愿向所在村委会提出书面申请，填写《农村危房改造申请书》，并提供身份证、户口本和一折通复印材料及《农户家庭住房基本情况登记表》。
2.评议。村委会接到申请后，召开村民大会或村民代表会议进行民主评议，议定符合改造条件的对象并予以公示，公示无异议的，上报镇政府。对公示有异议的，应及时调查原因，并向有关方面说明情况。
3.审核。镇政府接到村委会的申报材料后，应上门逐户进行核查确认。经核查符合条件的，在村内进行公示，公示后报区级住房城乡建设部门审批。
4.审批。区级住房城乡建设部门接到镇报送的材料后，在进行复核抽查的基础上完成审批工作，审批结果下发至各镇各村进行公示。
5.验收。农村危房改造项目竣工后，要按照《农村危房改造最低建设要求》，由区住房城乡建设部门会同镇政府逐户逐项及时组织验收，验收合格方可投入使用，验收不合格的要责令限时整改，整改合格后方能全额拨付补助款项。
6.发放。对竣工验收合格的改造户，区级财政部门要在竣工验收合格之日起30日内将补助资金足额发放到户。实施统建的可在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的前提下，将补助资金直接支付给施工单位。
7.标识。农村危房改造验收合格后，要在改造住房的显著位置悬挂“甘肃省农村危房改造户”标识牌，标注明农户身份信息和实施年度。
（三）对绩效目标调整的建议
1.准确认定四类重点对象。要加强和规范四类重点对象识别认定，建档立卡贫困户身份识别以扶贫部门认定为准；低保户和农村分散供养特困人员身份识别以民政部门认定为准；贫困残疾人家庭由残联或民政部门联合认定。
2.实行四类重点对象认定和危房改造联动管理。四类重点对象动态调整应与农村危房改造工作相结合，基本做到居住危房的四类重点对象有基本安全住房前身份固定。无安全住房的建档立卡贫困户，不得脱贫退出。对纳入危房改造计划的分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭，在有基本安全住房前原则上不进行动态调整，对因特殊情况确需清理退出的，由相关部门登记备案。
3.同步做好四类重点对象以外的其他农户危房改造工作，对“有财政供养人员、购买商品房、有消费性汽车、登记为个体工商户或私营企业主”的“四类人员”做甄别处理，原则上不得将其纳入危房改造补助对象范围，但确为他人借农户之名登记购买商品房、消费性汽车等情形的，要予以核实登记，并将农户按程序纳入危房改造范围。
4.全面排查鉴定农村住房。委托专业鉴定机构对农村危房进行全面排查鉴定，鉴定人员、鉴定机构要对鉴定结果的真实性负责。要建立危房动态管理制度，对新产生危房及时鉴定，并按规定程序纳入改造范围。
5.精准确定补助对象。各镇、各相关部门要对农村危房改造、易地扶贫搬迁、特困人员集中供养、地质灾害避险搬迁等涉及农村住房补助项目进行统筹安排，根据群众意愿确定住房安全保障方式，避免同一农户重复申报，导致项目频繁调整。对已纳入易地扶贫搬迁、特困人员集中供养、地质灾害避险搬迁及其它住房补助项目的，连续2年且每年外出8个月以上、又无建房意愿的，自愿放弃政府补助不愿建房的，子女分户拆户拒不履行赡养义务、且子女有安全住房并能满足居住需求的，可不列入危房改造补助范围。对长期无人居住、异地有安全住房、自愿放弃政府补助不愿新建改造等情况，要进行造册登记，实行特例备案制度。闲置农房能拆除的尽量拆除，无法拆除的逐户标识并合理划定警示范围。
（四）其他需要说明
无
项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2017年危房改造中央专项扶贫资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 延续性项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金用途 | 2017年全区完成农村危房改造993户，其中建档立卡贫困户238户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 万小军 | 联系人 | 赵静 | 电话 | 8326626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起始日期 | 2017年1月1日 | 结束日期 | 2017年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，是区委、区政府的重点民生项目之一，农村危房改造专项资金主要用于家庭困难户，重点优先支持农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭等特困群体，切实帮扶自身无力建房人群解决好住房问题，使人居环境得到改善，让人民群众住房安全有保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总目标 | 全面完成了2017年秦州区建档立卡贫困户238户危房改造任务，受益238户，危房改造对象户满意度达100%。通过政府财政投入，引导和激发了农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，有效解决和改善了农村贫困户的住房安全问题，取得了明显的社会效益。直接带动了建筑材料的销售，促进了地方经济发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 1.完成2017年危房存量993户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户238户。 2.让危改户达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 1.完成2017年危房存量993户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户238户。 2.让危改户达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算安排 | 187500 | 187500 | 187500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实际投入 | 187500 | 187500 | 187500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金到位 | 187500 | 187500 | 187500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际支出 | 187500 | 187500 | 187500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 187500 | 187500 | 187500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评价评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 | |||||||||||||||||||||||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出目标 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果目标 | 经济效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门协助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息共享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价等级 | 优 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理资料汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项 | 项目申报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目审批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度建设 | 甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案（2018-2020年）的通知（甘政办发[2018]144号） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施 | 项目执行 | 甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案（2018-2020年）的通知（甘政办发[2018]144号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目结项 | 项目验收 | 甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案（2018-2020年）的通知（甘政办发[2018]144号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目归档与移交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2017年危房改造中央专项扶贫资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | 孙建东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位 | 16镇 | 负责人 | 万小军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵静 | 电话 | 8326626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2017年1月1日 | 计划完成 | 2017年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际开始 | 2017年1月1日 | 实际完成 | 2017年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价时段 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效目标完成的指标 | 1.完成2017年危房存量993户农村危房改造项目，其中建档立卡贫困户238户。 2.让危改户达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原因解释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分结果 | 100分评价结论 | 满意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 强化责任落实。完善制度缺陷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 加强监督问责。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 1.准确认定四类重点对象。2.实行四类重点对象认定和危房改造联动管理。3.同步做好四类重点对象以外的其他农户危房改造工作。4.全面排查鉴定农村住房。5.精准确定补助对象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、其它 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四批省级城乡规划建设专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四批省级城乡规划建设专项资金自评得分为优。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。该项目资金主要用于秦州区危房改造业务应用平台的建设，确保一户一档电子资料的建立，加强农户档案管理及项目竣工的验收等工作。对规划编制管理的信息、土坯房房屋信息进行管理、对录入资料有效审计系统建立等。项目实施有效促进危房档案建立健全管理制度，对危房改造农户信息与危房改造档案管理系统名单对比、审查，对16镇规划编制信息管理、土坯房房屋信息管理等，确保有效的完成工作。
第四批省级城乡规划建设专项资金项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，是区委、区政府的重点民生项目之一，农村危房改造专项资金主要用于家庭困难户，重点优先支持农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭等特困群体，切实帮扶自身无力建房人群解决好住房问题，使人居环境得到改善，让人民群众住房安全有保障。
为进一步完善社会救助体系，逐步解决农村困难群众住房问题，改善农村家庭居住条件，更好促进农村危房改造工作的运行规范，使广大贫困农户真正享受到国家补助，该业务平台的建设主要运用农村危房改造工作，通过大数据平台技术对小城镇办承担的危改及其他业务工作进行有效管理。
（二）资金安排和使用情况
农村危房改造是一项系统工程，也是群众广泛关注的热点，事关社会和谐稳定，事关百姓切身利益，事关经济发展后劲与活力，时间紧，任务重，涉及面广，对此，我们坚持科学严谨、阳光操作，做到合理、合法将该资金使用到农村危房该改造的业务工作。应用平台的建设重点对农村危房改造工作中农户信息进行系统录入、危旧房修建、竣工验收、资金发放、等环节，从危房改造补助申请业务流程、资金补助发放流程入手，通过与其他相关数据资料的查询、对比和分析审计。
该资金为第四批省级城乡规划建设专项资金，项目实际投入5.60025万元，实际支出5.60025万元，资金实际支出率100%。
（三）项目绩效目标
促进危房档案建立健全管理制度，对危房改造农户信息与危房改造档案管理系统名单对比、审查，对16镇规划编制信息管理、土坯房房屋信息管理等，确保有效的完成工作。
（四）项目实施计划
1.该项目资金主要用于秦州区危房改造业务应用平台的建设，确保一户一档电子资料的建立，加强农户档案管理及项目竣工的验收等工作。
2. 对规划编制管理的信息、土坯房房屋信息进行管理、对录入资料有效审计系统建立等。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
1.完成秦州区农村危房改造项目危改户一户一档资料、竣工验收等信息的录入。通过业务系统平台对危房改造信息统一管理，有效的完成危房改造工作。让危改户达到住房安全稳固、避风遮雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。
2. 对规划编制管理的信息、土坯房房屋信息进行管理、对录入资料有效审计、审查。
（二）没有未完成绩效目标指标
无
三、改进建议
（一）制度层面
项目绩效目标管理制度有待健全
（二）操作层面
无
（三）对绩效目标调整的建议
无
（四）其他需要说明
无
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 第四批省级城乡规划建设专项资金 | ||||
项目类别 | 延续性项目 | ||||
资金用途 | 业务应用平台的建设 | ||||
项目负责人 | 王晓芸 | 联系人 | 赵静 | 电话 | 8326626 |
起始日期 | 2018年1月1日 | 结束日期 | 2018年12月31日 | ||
项目概况 | 危房改造管理系统、规划编制管理系统、土坯房房屋管理系统、审计录入系统等 | ||||
项目总目标 | 有效的对危房改造、规划编制、土坯房房屋信息的管理 | ||||
年度绩效目标 | 有效的对危房改造、规划编制、土坯房房屋信息的管理 | ||||
项目实施计划 | 对危房改造、规划编制、土坯房房屋信息的管理 | ||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 56002.5 | 56002.5 | 56002.5 | |||||||
项目实际投入 | 56002.5 | 56002.5 | 56002.5 | |||||||
资金到位 | 56002.5 | 56002.5 | 56002.5 | |||||||
实际支出 | 56002.5 | 56002.5 | 56002.5 | |||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | |||||||
预算执行率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金实际支出率(%) | ||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计 | 56002.5 | 56002.5 | 56002.5 | |||||||
自评价评分表 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 | |||
投入和管理目标 | 投入管理 | |||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||||
项目管理 | ||||||||||||||
资产管理 | ||||||||||||||
决策管理 | ||||||||||||||
目标管理 | ||||||||||||||
产出目标 | 数量 | |||||||||||||
质量 | ||||||||||||||
时效 | ||||||||||||||
成本 | ||||||||||||||
效果目标 | 经济效益 | |||||||||||||
社会效益 | ||||||||||||||
环境效益 | ||||||||||||||
满意度 | ||||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | |||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||
部门协助 | ||||||||||||||
配套设施 | ||||||||||||||
信息共享 | ||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||
评价等级 | 优 | |||||||||||||
项目管理资料汇总表 | ||||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | |||||||||||
项目立项 | 项目申报 | 秦州区政府采购项目计划申报表 | ||||||||||||
项目审批 | 采购项目成交通知书 | |||||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | |||||||||||||
招投标 | 招标编号：ZJGJ-TS-ZC-2017-44 | |||||||||||||
制度建设 | ||||||||||||||
项目实施 | 项目执行 | |||||||||||||
项目结项 | 项目验收 | |||||||||||||
项目决算 | 2018年决算数据 | |||||||||||||
项目归档与移交 | ||||||||||||||
满意度 | 100% | |||||||||||||
综合结论 | |||||||||
项目名称 | 2017年第四批省级城乡规划建设资金 | ||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | 孙建东 | ||||||
项目单位 | 天水市秦州区小城镇建设办公室 | 负责人 | 王晓芸 | ||||||
联系人 | 赵静 | 电话 | 8326626 | ||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年1月1日 | 计划完成 | 2018年12月31日 | |||||
实际开始 | 2018年1月1日 | 实际完成 | 2018年12月31日 | ||||||
评价时段 | 2018年1月1日-2018年12月31日 | ||||||||
绩效目标完成的指标 | 对危房改造、规划编制、土坯房房屋信息的管理 | ||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 无 | ||||||||
原因解释 | 无 | ||||||||
评分结果 | 优 | 评价结论 | 优 | ||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | ||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | ||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | ||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||
6、其它 | 无 | ||||||||
备注 | |||||||||
项目前期费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目前期费自评得分为优。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目前期费主要包括各项目可研编制费、可研评审费、环评编制费、防洪评价报告费、方案设计费、施工图设计费、施工图审查费等。该项目是项目实施的必要手续。
项目前期费项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目前期费主要包括各项目可研编制费、可研评审费、环评编制费、防洪评价报告费、方案设计费、施工图设计费、施工图审查费等。
（二）资金安排和使用情况
已拨付项目前期费15万元。
（三）项目绩效目标
该项目是项目实施的必要手续。
（四）项目实施计划
2018年已完成招投标。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。
二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，社会效益，配套设施。
三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性。
（二）没有完成绩效目标指标原因解释
无。
三、改进建议
（一）制度层面
项目绩效目标管理制度有待健全
操作层面
无。
（三）对绩效目标调整的建议
无。
（四）其他需要说明
无。
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 项目前期费 | |||
项目类别 | 专项工作经费 | ||||
资金用途 | 专项业务类 | ||||
项目负责人 | 王仲 | 联系人 | 杨婷 | 电话 | 8214149 |
起始日期 | 2018年1月1日 | 结束日期 | 2018年12月30日 | ||
项目概况 | 项目前期费主要包括各项目可研编制费、可研评审费、环评编制费、防洪评价报告费、方案设计费、施工图设计费、施工图审查费等。 | ||||
项目总目标 | 该项目是项目实施的必要手续。 | ||||
年度绩效目标 | 该项目是项目实施的必要手续。 | ||||
项目实施计划 | 2018年已完成招投标。 | ||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||
项目实际投入 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||
资金到位 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||
实际支出 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | |||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计 | 150000 | 150000 | ||||||||
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | ||||||||||
财务管理 | |||||||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | |||||||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | |||||||||||
时效 | |||||||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | |||||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||
项目管理资料汇总表 | |||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 |
项目立项 | 项目申报 | 可行性研究报告 | |
项目审批 | |||
项目准备 | 施工许可及告示 | ||
招投标 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | ||
制度建设 | 严格项目前期论证、项目前期手续办理、工程招投标、工程质量安全进度管控、工程验收、工程资金使用及拨付等各项制度。 | ||
项目实施 | 项目执行 | 2018年1月1日-2018年12月30日 | |
项目结项 | 项目验收 | ||
项目决算 | 2018年决算数据 | ||
项目归档与移交 | |||
满意度 | 100% | ||
综合结论 | |||||||||
项目名称 | 项目前期费 | ||||||||
主管部门 | 天水市秦州区政府 | 部门负责人 | |||||||
项目单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 负责人 | 孙建东 | ||||||
联系人 | 王仲 | 电话 | 8214149 | ||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年1月1日 | 计划完成 | 2018年12月30日 | |||||
实际开始 | 2018年1月1日 | 实际完成 | 2018年12月30日 | ||||||
评价时段 | 2018年1月1日----2018年12月30日 | ||||||||
绩效目标完成的指标 | |||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | |||||||||
原因解释 | |||||||||
评分结果 | 评价结论 | ||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | ||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | ||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | ||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||
6、其它 | 无 | ||||||||
备注 | |||||||||
2018年城市道路桥梁建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城市道路桥梁建设项目自评得分为优。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。完成了藉河南路西延段、文景路规划道路新建工程；完成了藉河廖家磨便桥加固维修、藉河南路吕二沟危桥应急便道建设；实施了成纪大道市一中门前人行天桥建设工程、赤峪路省机电学院前人行天桥建设工程。该项目的实施进一步完善城市功能，解决民生问题。缓解区域交通拥堵问题，确保行人穿越道路的安全，切实缓解区域交通压力。
2018年城市道路桥梁建设项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况完成了藉河南路西延段、文景路规划道路新建工程；完成了藉河廖家磨便桥加固维修、藉河南路吕二沟危桥应急便道建设；实施了成纪大道市一中门前人行天桥建设工程、赤峪路省机电学院前人行天桥建设工程。
（二）资金安排和使用情况
已拨付该项目工程款100万元。
（三）项目绩效目标
完善城市功能，解决民生问题。缓解区域交通拥堵问题，确保行人穿越道路的安全，切实缓解区域交通压力。
（四）项目实施计划
2018年已全面完工并投入使用。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标
一级指标：投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标。
二级指标：资金投入，资产管理，财务管理，质量指标，社会效益，配套设施。
三级指标：项目财政拨款，资产管理制度，资金使用合规性。
（二）没有完成绩效目标指标原因解释
无。
三、改进建议
（一）制度层面
项目绩效目标管理制度有待健全
（二）操作层面
无。
（三）对绩效目标调整的建议
无。
（四）其他需要说明
无。
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | ||||
项目名称 | 2018年城市道路桥梁建设工程 | ||||
项目类别 | 专项工作经费 | ||||
资金用途 | 专项业务类 | ||||
项目负责人 | 王仲 | 联系人 | 杨婷 | 电话 | 8214149 |
起始日期 | 2018年6月1日 | 结束日期 | 2018年12月31日 | ||
项目概况 | 完成了藉河南路西延段、文景路规划道路新建工程；完成了藉河廖家磨便桥加固维修、藉河南路吕二沟危桥应急便道建设；实施了成纪大道市一中门前人行天桥建设工程、赤峪路省机电学院前人行天桥建设工程。 | ||||
项目总目标 | 完善城市功能，解决民生问题。缓解区域交通拥堵问题，确保行人穿越道路的安全，切实缓解区域交通压力。 | ||||
年度绩效目标 | 完善城市功能，解决民生问题。缓解区域交通拥堵问题，确保行人穿越道路的安全，切实缓解区域交通压力。 | ||||
项目实施计划 | 2018年已完工并投入使用。 | ||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||
项目实际投入 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||
资金到位 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||
实际支出 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||
资金结余 | 0 | 0 | 0 | |||||||
预算执行率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金到位率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
资金实际支出率(%) | 100% | 100% | 100% | |||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计 | 10000000 | 10000000 | ||||||||
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | ||||||||||
财务管理 | |||||||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | |||||||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | |||||||||||
时效 | |||||||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | |||||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||
项目管理资料汇总表 | |||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | ||||||||||
项目立项 | 项目申报 | 可行性研究报告 | |||||||||||
项目审批 | 天秦发改【2018】334号 | ||||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | ||||||||||||
招投标 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | ||||||||||||
制度建设 | 严格项目前期论证、项目前期手续办理、工程招投标、工程质量安全进度管控、工程验收、工程资金使用及拨付等各项制度。 | ||||||||||||
项目实施 | 项目执行 | 2018年6月1日-2018年12月1日 | |||||||||||
项目结项 | 项目验收 | ||||||||||||
项目决算 | 2018年决算数据 | ||||||||||||
项目归档与移交 | |||||||||||||
满意度 | 100% | ||||||||||||
综合结论 | |||||||||||||
项目名称 | 2018年城市道路桥梁建设工程 | ||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区政府 | 部门负责人 | |||||||||||
项目单位 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 负责人 | 孙建东 | ||||||||||
联系人 | 王仲 | 电话 | 8214149 | ||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年6月1日 | 计划完成 | 2018年12月31日 | |||||||||
实际开始 | 2018年6月1日 | 实际完成 | 2018年12月31日 | ||||||||||
评价时段 | 2018年6月1日----2018年12月31日 | ||||||||||||
绩效目标完成的指标 | |||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | |||||||||||||
原因解释 | |||||||||||||
评分结果 | 评价结论 | ||||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | ||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 无 | ||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 无 | ||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||
6、其它 | 无 | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||
环卫一线职工年度工资及增资项目绩效自评报告
环卫一线职工年度工资及增资项目自评综述：根据2014年区政府第二十九次常务会议关于“环卫工人工资待遇按照每年提高10%的标准”的纪要精神逐年对环卫工人的工资予以提高。但是随着城市消费水平的日益提高，原来发放的工资基数较低，为了让环卫工人的月收入能够达到城市最低保障标准，我们按照提高150元/人/月的标准对环卫工人2018年的增资进行了预算。主要产出和效果：一级数量指标；二级数量指标；三级全部完成，自评得分优。
项目绩效目标申报表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 环卫一线职工年度工资及增资预算 | |||||||||
项目主管部门及代码 | 305007 | 项目执行单位 | 天水市秦州区城乡环境卫生管理局 | |||||||
项目负责人 | 杜亦春 | 联系电话 | 8283835 | |||||||
单位地址 | 秦州区合作中路39号 | 邮政编码 | 741000 | |||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | |||||||||
1.部门预算项目 ■ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | ||||||||||
支出功能分类 | 212类 | 0501款 | ||||||||
项目申请理由 1.项目的政策依据：环卫工人工资相对偏低，达不到最低收入标准 2.项目与部门职能的相关性：长期聘用临时人员 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：这些职工长期在环卫作业岗位上为环卫事业做出了很大的贡献，尤其是那些坚持在一线岗位、每天披星戴月、早出晚归，还要冒着生命危险坚持为城市的干净整洁做出巨大贡献的环卫职工，我们很有必要为他们的付出做出相应的经济补偿。 | ||||||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保工资的发放 ； | |||||||||
项目总预算 | 1921.87 | 项目当年预算 | 244.8 | |||||||
项目前两年 预算 | 2017年预算金额： 1677.07万元 ；2016年预算金额： 1443.07万元 | |||||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 □ 2.有变动 ■ ，变动情况及理由是： 工资基数增长 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | ||||||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 1921.87 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | ||||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||
合计 | ||||||||||
1.工资福利支出 | 1921.87 | |||||||||
测算依据及说明 | 根据2014年区政府第二十九次常务会议关于“环卫工人工资待遇按照每年提高10%的标准”的纪要精神逐年对环卫工人的工资予以提高。但是随着城市消费水平的日益提高，原来发放的工资基数较低，为了让环卫工人的月收入能够达到城市最低保障标准，我们按照提高150元/人/月的标准对环卫工人2018年的增资进行了预算 | |||||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||||
目标：完成当年工资发放 | 目标1：确保工资按时发放 目标2： …… | |||||||||
长期目标： | 保障最基层的一线劳动人的最低社会生活保障 | |||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全部完成 | 100% | 全部完成 | ||||||
质量指标 | 质量优良 | 100% | 质量优良 | |||||||
时效指标 | 年度完成 | 100% | 年度完成 | |||||||
…… | 控制预算资金 | 100% | 控制预算资金 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 城市环境卫生的良好提升可以促进城市旅游业的发展 | 100% | 城市环境卫生的良好提升可以促进城市旅游业的发展 | ||||||
社会效益指标 | 好的城市环境卫生得到了市民和社火的认可 | 100% | 好的城市环境卫生得到了市民和社火的认可 | |||||||
生态效益指标 | 城市环境卫生的提升很大程度提高了环保质量 | 100% | 城市环境卫生的提升很大程度提高了环保质量 | |||||||
…… | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 100% | 基本满意 | ||||||
…… | ||||||||||
城市免费公厕运行费用项目支出自评报告
城市免费公厕运行费用项目自评综述：项目全年预算数为227.5万元，执行数为227.5万元，完成预算的100%。2015年我区免费开放公厕数量增加至45座。2018年将增至65座，按照没做公厕3.5万元/年的运行经费计算随着社会公厕的逐步收回，城市公厕在城市运行、发展中，在公众日常生活、社会活动和政府的城市管理中发挥了独特功能和作用，这种功能和作用是其它基础设施锁无法替代的它丰富了城市的文化的作用，满足城市消费、旅游的发展，更为官大的市民和外地游客提供了方便。主要产出和效果：一级数量指标；二级数量指标；三级全部完成，自评得分优。
项目绩效目标申报表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项目名称 | 城市免费公厕运行费用 | |||||||
项目主管部门及代码 | 305007 | 项目执行单位 | 天水市秦州区城乡环境卫生管理局 | |||||
项目负责人 | 杜亦春 | 联系电话 | 8283835 | |||||
单位地址 | 秦州区合作中路39号 | 邮政编码 | 741000 | |||||
项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | |||||||
1.部门预算项目 ■ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | ||||||||
支出功能分类 | 212类 | 0501款 | ||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据；2015年我区免费开放公厕数量增加至45座。2018年将增至65座，按照没做公厕3.5万元/年的运行经费计算 2.项目与部门职能的相关性：随着社会公厕的逐步收回，城市公厕在城市运行、发展中，在公众日常生活、社会活动和政府的城市管理中发挥了独特功能和作用，这种功能和作用是其它基础设施锁无法替代的 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：它丰富了城市的文化的作用，满足城市消费、旅游的发展，更为官大的市民和外地游客提供了方便 …… | |||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保城区免费公厕的正常运行 ； 2. 确保免费公厕的环境卫生质量 ； | |||||||
项目总预算 | ： | 项目当年预算 | 227.5 | |||||
项目前两年 预算 | 2017预算金额：212.5万元；2016年预算金额：112.5万元 | |||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 □ 2.有变动 ■ ，变动情况及理由是： 公厕思路增加以及维修维护费费用的加大 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
合计 | ||||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 227.5 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | ||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | ||||||||
1.办公费 | 5.5 | |||||||
2.水费 | 30 | |||||||
3.电费 | 18 | |||||||
4.维修维护费 | 150 | |||||||
5.燃料费 | 2 | |||||||
6.劳务费 | 22 | |||||||
测算依据及说明 | ||||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
目标：保障免费公厕的正常运营以及确保公厕的精细化管理 | 目标1：该项目将全部投入到免费开放公厕的运费胡费用支付中 目标2：确保免费公厕的环境卫生 | |||||||
长期目标： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全部完成 | 100% | 全部完成 | ||||
质量指标 | 质量优良 | 100% | 质量优良 | |||||
时效指标 | 年度完成 | 100% | 年度完成 | |||||
…… | 控制预算资金 | 100% | 控制预算资金 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 城市公厕环境卫生的良好提升可以促进城市旅游业的发展 | 100% | 公厕环境卫生的良好提升可以促进城市旅游业的发展 | ||||
社会效益指标 | 好的公厕环境卫生得到了市民和社火的认可 | 100% | 好的公厕环境卫生得到了市民和社火的认可 | |||||
生态效益指标 | 城市公厕环境卫生的提升很大程度提高了环保质量 | 100% | 城市公厕环境卫生的提升很大程度提高了环保质量 | |||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 100% | 基本满意 | ||||
…… | ||||||||
农转非职工、合同制司机及垃圾场工作人员社保项目支出自评表
农转非职工、合同制司机及垃圾场工作人员社保项目自评综述：项目全年预算数为136.66万元，执行数为136.66万元，完成预算的100%。全区33条主次干道、127条背街小巷，共245万平方米的城市道路清扫保洁、按照区政府领导有关批示精神，为保证用工的合法性，根据劳动法及劳动合同约定，我局必须为每位垃圾场工作人员和合同制司机办理养老保险及失业保险，每人每年9761.4元，140人共计136.66万元。主要产出和效果：一级数量指标；二级数量指标；三级全部完成，自评得分优。
项目绩效目标申报表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
项目名称 | 农转非职工、合同制司机及垃圾场工作人员社保纳入预算 | ||||||||
项目主管部门及代码 | 305007 | 项目执行单位 | 天水市秦州区城乡环境卫生管理局 | ||||||
项目负责人 | 杜亦春 | 联系电话 | 0938--8283835 | ||||||
单位地址 | 天水市秦州区合作中路39号 | 邮政编码 | 741000 | ||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||||
1.部门预算项目 ■ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | |||||||||
支出功能分类 | 类 | 款 | |||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据；劳动法 合同法 2.项目与部门职能的相关性；合同关系 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决合同制工人养老、事业医疗等社会保障问题 …… | ||||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 养老保险 ； 2. 失业保险 ； 3. 医疗保险 | ||||||||
项目总预算 | 项目当年预算 | ||||||||
项目前两年 预算 | |||||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 □ 2.有变动 ■ ，变动情况及理由是： 社会保险缴费基数逐年递增 人员增加 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | |||||||||
公共预算财政拨款 | |||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 136.66 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
合计 | |||||||||
1.养老保险 | 105.34 | ||||||||
2.失业保险 | 3.88 | ||||||||
3.医疗保险 | 27.44 | ||||||||
测算依据及说明 | 缴费基数为3300元，养老保险缴费比例为19%，失业保险缴费比例为0.7%，医疗保险缴费比例为4.95% | ||||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | |||||||
目标： | 目标1：完成社会保障经费 | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全部完成 | 100% | 全部完成 | |||||
质量指标 | 质量优良 | 100% | 质量优良 | ||||||
时效指标 | 年度完成 | 100% | 年度完成 | ||||||
…… | 控制预算资金 | 100% | 控制预算资金 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证用工的合法性 | 100% | 保证用工的合法性 | |||||
社会效益指标 | 环卫职工队伍的稳定性 | 100% | 环卫职工队伍的稳定性 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 100% | 基本满意 | |||||
…… | |||||||||
环卫一线人员人生意外伤害险项目支出自评报告
环卫一线人员人生意外伤害险项目自评综述：全区33条主次干道、127条背街小巷，共245万平方米的城市道路清扫保洁、日产420吨的城市垃圾收集运输处理；这些一线人员由于要上路作业，所以必须要有人身安全保障措施，环卫一线工作人员在从事环卫作业时，发生交通等事故的概率呈逐年上升趋势，依据劳动法 合同法办理意外伤害险，减少和消除在交通等事故上的赔偿，加强一线作业人员安全保障。项目全年预算数为30.27万元，执行数为30.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一级数量指标；二级数量指标；三级全部完成。自评得分优
项目绩效目标申报表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目名称 | 环卫一线人员人生意外伤害险 | ||||||
项目主管部门及代码 | 305007 | 项目执行单位 | 秦州区城乡环境卫生管理局 | ||||
项目负责人 | 杜亦春 | 联系电话 | 8283835 | ||||
单位地址 | 合作中路39号 | 邮政编码 | 741000 | ||||
项目属性 | 1.持续性项目■ 2.新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||||
1.部门预算项目 ■ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | |||||||
支出功能分类 | 212类 | 0501款 | |||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：全区33条主次干道、127条背街小巷，共245万平方米的城市道路清扫保洁、日产420吨的城市垃圾收集运输处理；这些一线人员由于要上路作业，所以必须要有人身安全保障措施，依据劳动法 合同法 2.项目与部门职能的相关性：环卫一线工作人员在从事环卫作业时，发生交通等事故的概率呈逐年上升趋势 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：减少和消除在交通等事故上的赔偿，加强一线作业人员安全保障 | ||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 环卫一线人员人生意外伤害险费 | ||||||
项目总预算 | 30.27 | 项目当年预算 | 30.27 | ||||
项目前两年 预算 | |||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 ■ 2.有变动 □ ，变动情况及理由是： | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | |||||||
公共预算财政拨款 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | 30.27 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||
合计 | |||||||
1.社会保障缴费 | 30.27 | ||||||
测算依据及说明 | 1376人×220元/人.年 | ||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | |||||
目标：环卫一线人员人生意外伤害险的费用 | 目标1：环卫一线人员人生意外伤害险的费用 | ||||||
长期目标： | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全部完成 | 全部完成 | ||||
质量指标 | 质量优良 | 质量优良 | |||||
时效指标 | 年度完成 | 年度完成 | |||||
…… | 控制预算资金 | 控制预算资金 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证用工的合法性 | 保证用工的合法性 | ||||
社会效益指标 | 环卫职工队伍的稳定性 | 环卫职工队伍的稳定性 | |||||
生态效益指标 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 基本满意 | ||||
…… | |||||||
环卫一线人员工伤保险项目支出自评报告
环卫一线人员工伤保险项目自评综述：全区33条主次干道、127条背街小巷，共245万平方米的城市道路清扫保洁、日产420吨的城市垃圾收集运输处理；这些一线人员由于要上路作业，所以必须要有人身安全保障措施，依据劳动法 合同法办理。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一级数量指标；二级数量指标；三级全部完成。自评得分优。
项目绩效目标申报表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项目名称 | 环卫一线职工工伤保险 | |||||||
项目主管部门及代码 | 305007 | 项目执行单位 | 秦州区城乡环境卫生管理局 | |||||
项目负责人 | 杜亦春 | 联系电话 | 8283835 | |||||
单位地址 | 合作中路39号 | 邮政编码 | 741000 | |||||
项目属性 | 1.持续性项目■ 2.新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | |||||||
1.部门预算项目 ■ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | ||||||||
支出功能分类 | 212类 | 0501款 | ||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：全区33条主次干道、127条背街小巷，共245万平方米的城市道路清扫保洁、日产420吨的城市垃圾收集运输处理；这些一线人员由于要上路作业，所以必须要有人身安全保障措施，依据劳动法 合同法 2.项目与部门职能的相关性：环卫一线工作人员在从事环卫作业时，发生交通等事故的概率呈逐年上升趋势 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：减少和消除在交通等事故上的赔偿，加强一线作业人员安全保障 …… | |||||||
项目总预算 | 25.2 | 项目当年预算 | 25.2 | |||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 ■ 2.有变动 □ ，变动情况及理由是： | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
合计 | ||||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 25.2 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | ||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | ||||||||
1.社会保障缴费 | 25.2 | |||||||
测算依据及说明 | 3300元/月×1.1％×575人×12个月=25.2万元 | |||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
目标：环卫一线人员工商保险缴费 | 目标1：环卫一线人员工商保险缴费 | |||||||
长期目标： | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全部完成 | 100% | 全部完成 | ||||
质量指标 | 质量优良 | 100% | 质量优良 | |||||
时效指标 | 年度完成100% | 年度完成 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证用工的合法性 | 100% | 保证用工的合法性 | ||||
社会效益指标 | 环卫职工队伍的稳定性 | 100% | 环卫职工队伍的稳定性 | |||||
生态效益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 100% | 基本满意 | ||||
…… | ||||||||
秦州区全域无垃圾创建工作运行经费项目支出自评报告
秦州区全域无垃圾创建工作运行经费项目自评综述：为深化环境综合整治，切实改善城乡面貌特别是农村地区生产生活环境，提升人民群众幸福感，助力经济社会发展。按照《全省全域无垃圾三年专项治理行动方案（2017—2020年）》及省市全域无垃圾现场推进会议精神，深化城乡环境卫生综合整治，着力创造整洁舒适人居环境，早日实现视野内无垃圾的工作目标恳请区财政将2018年度秦州区乡镇全域无垃圾创建工作运行经费1000万元纳入财政预算。 项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一级数量指标；二级数量指标；三级全部完成。自评得分优。
项目绩效目标申报表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 秦州区全域无垃圾创建工作运行经费 | |||||||||||||
项目主管部门及代码 | 305007 | 项目执行单位 | 天水市秦州区城乡环境卫生管理局 | |||||||||||
项目负责人 | 杜亦春 | 联系电话 | 8283835 | |||||||||||
单位地址 | 秦州区合作中路39号 | 邮政编码 | 741000 | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □ | |||||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ■ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | |||||||||||||
1.部门预算项目 ■ 2.市直专项 □3.省对下转移支付项目 □ | ||||||||||||||
支出功能分类 | 类 | 款 | ||||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据；《全省全域无垃圾三年专项治理行动实施方案（2017—2020）》、《秦州区全域无垃圾创建工作实施方案》（〔2017〕110号）、区政府党组会暨第十二次常务会议纪要（〔2017〕28号）； 2.项目与部门职能的相关性；按照区委、区政府工作安排作为全区城乡环境卫生主管部门开展工作； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；改善城乡环境卫生面貌，2020年实现视野之内无垃圾的目标。 | |||||||||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于环卫设施设备购置和基础设施建设，保障城乡环卫作业高效运转 ； 2. 用于建立健全村镇环卫日常保洁队伍，对公路沿线、村庄实行常态化保洁 ； 3. 用于开展环境卫生综合整治，彻底清理陈年垃圾，规范运输处理，不断改善城乡面貌 ； …… | |||||||||||||
项目总预算 | 1000 | 项目当年预算 | 1000 | |||||||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 □ 2.有变动 □ ，变动情况及理由是： | |||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 1000 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | ||||||||||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||||
合计 | ||||||||||||||
1.秦州区全域无垃圾创建工作运行经费 | 1000 | |||||||||||||
测算依据及说明 | 依据实施本项目测算的所需经费及区政府党组会暨第十二次常务会议纪要（〔2017〕28号） | |||||||||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止2020 年） | 年度目标 | ||||||||||||
目标：实现全区视野之内无垃圾的目标 | 目标1：完善的城乡垃圾收运、处理体系 目标2：健全的乡镇环卫管理保洁队伍 目标3：开展环境卫生综合整治，彻底消除陈年垃圾 …… | |||||||||||||
长期目标： | 2020年实现全区视野之内无垃圾的目标。 | |||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全部完成 | 100% | 全部完成 | ||||||||||
质量指标 | 质量优良 | 100% | 质量优良 | |||||||||||
时效指标 | 年度完成 | 100% | 年度完成 | |||||||||||
成本指标 | 控制预算资金 | 100% | 控制预算资金 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动全区经济发展 | 100% | 带动全区经济发展 | ||||||||||
社会效益指标 | 改善全区环境质量，改善人民群众生活质量 | 100% | 改善全区环境质量，改善人民群众生活质量 | |||||||||||
生态效益指标 | 改善全区生态面貌、实现全域无垃圾 | 100% | 改善全区生态面貌、实现全域无垃圾 | |||||||||||
…… | ||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 100% | 基本满意 | ||||||||||
年度目标1： | 初步实现全区视野之内视野之内(村镇周边、交通沿线、景区周围)无垃圾的目标。 | |||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||||
年 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全部完成 | 100% | |||||||||||
质量指标 | 质量优良 | 100% | ||||||||||||
时效指标 | 年度完成 | 100% | ||||||||||||
成本指标 | 控制预算资金 | 100% | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动全区经济发展 | 100% | |||||||||||
社会效益指标 | 改善全区环境质量，改善人民群众生活质量 | 100% | ||||||||||||
生态效益指标 | 改善全区生态面貌、实现全域无垃圾 | 100% | ||||||||||||
…… | ||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 100% | |||||||||||
2018年城区绿化美化项目支出自评价报告
2018年城区绿化美化项目自评综述：项目全年预算数为686.70万元，执行数为500.98万元，完成预算的73%。主要产出和效果：一是栽植乔灌木32万株，摆放鲜花65万盆。二是增加了城市绿地率，营造了祥和的节日氛围，创造最佳人居环境。发现的主要问题是：项目支出预算执行率指标完成73%，未能100%完成。原因是生态治理项目资金145.1万元拨付到位时已是年终，财政已停止资金结算，无法进行相应的工程结算。下一步改进措施：一是配合绩效管理年要求，进一步完善项目实施管理制度；二是进一步加强项目资金的监管。2018年城区绿化美化项目自评得分优。
一、项目基本情况
（一）项目概况：秦州区城区绿化及美化工程。
（二）资金安排和使用情况：预算拨付项目资金6867011.18元，实际支付5009794.26元，结余1857216.92元。
（三）项目绩效目标：提高绿地率，改善城市整体绿化面貌，保证三季有花、四季常青，创造最佳人居环境。
（四）项目实施计划：春秋两季栽植乔灌木32万余株，配合羲皇大道改造中18.2万苗木移栽工作。
春节美化工程以“平安秦州、盛世华章”为立意中心，共计摆放绢花及插花花材1批，三叶草草皮及仿真草皮1批，花篮2组，花瓶5组，圆形屏风2组，花桥5组，春字福门1组，宣传版面1套。
“伏羲文化节”美化工程以“花红六月、绚丽秦州”为设计主题，通过植物本身高低错落营造出来的自然花镜与布景摆放营造出的和谐景观有机融合，实现“街街有景、路路有绿、处处有花”的城市景观。共计摆放时令鲜花50万盆，圆形花桶39组，方形花箱12组，组合“凸”字型花箱26组，节水组合立体花钵1116个，顶盖297个；梯形花钵5094个，梯形花钵内胆866个；长条形花箱180个，整圆花球32组。
十一美化工程以“增色添彩、生态优美”为出发点，以突出古城特色、弘扬地方文化为宗旨，以龙城广场为中心向四周主要道路、重要节点展开，通过花钵、花箱、花桶与色彩丰富的树池、色带组合搭配摆放成花坛、花境等形式布置鲜花，共计摆放鸡冠花、一串红等8万余盆，充分营造了景观亮点，提升了城市魅力。
主题菊展，以“菊舞金秋·美秦州”为主题，共设八个景点展区，以人民公园为展区，为市民提供可以赏菊、画菊、拍菊、咏菊、茶菊的平台。主要展示了精品菊、盆景菊、悬崖菊、独头菊、切花菊、干花、花篮等各式造型菊，共展出大菊4000余盆，悬崖菊550盆，特大号盆栽菊220盆，小菊30000余盆，切花、干花4万余枝，辅展花卉25000余盆。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标：
自评价评分表 | |||||||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | 项目支出预算执行率 | 100% | 73% | 7分 | 10分 | 收入及支出凭证 | ||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10分 | 10分 | 收入及支出凭证 | |||||
项目管理 | 施工组织设计执行度 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 收入及支出凭证 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10分 | 10分 | 支出凭证 | |||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | 栽植及摆放数 | 乔灌木32万株鲜花65万盆 | 乔灌木32万株鲜花65万盆 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | ||||
质量 | 成活率 | 合格 | 合格 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | |||||
时效 | 栽植及摆放及时性 | 及时 | 及时 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | |||||
成本 | 预算数 | 不超支 | 不超支 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | |||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | 绿地率 | 合格 | 合格 | 18分 | 20分 | 费用支出凭证 | |||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | 普及率 | 合格 | 合格 | 18分 | 20分 | 费用支出凭证 | |||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | 93分 | 100分 | |||||||||
评价等级 | |||||||||||
（二）没有完成绩效目标指标原因解释：投入和管理目标中预算执行率指标完成率为73%，未达标的原因为本年度拨付的2018年城市生态治理项目资金1451000元，项目资金到位时已是年终，财务已停止帐务结算。
三、改进建议
（一）制度层面：配合绩效管理年要求，进一步完善项目实施管理制度。
（二）操作层面:进一步加强项目资金的监管。
（三）对绩效目标调整的建议：无
（四）其他需要说明：无
附件：项目管理资料
财政项目支出绩效自评价报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||
（2018年） | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 2018年城区绿化美化资金 | |||||||||||||||||||||||||||
项目单位： | （盖章） | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门： | （盖章） | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人签名： | ||||||||||||||||||||||||||||
项目主管部门（单位）负责人签名： | ||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区园林管理处 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2018年城区绿化美化资金 | |||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 延续性项目 | |||||||||||||||||||||||||||
资金用途 | 业务类 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 高鸿喜 | 联系人 | 刘强 | 电话 | 8213924 | |||||||||||||||||||||||
起始日期 | 2018.1 | 结束日期 | 2018.12 | |||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 秦州区城区绿化及美化 | |||||||||||||||||||||||||||
项目总目标 | 提高绿地率，改善城市整体绿化面貌，创造最佳人居环境 | |||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 完成当年秦州区政府下达的绿化美化任务 | |||||||||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 2018年6月、11前完成苗木种植，全年美化 | |||||||||||||||||||||||||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | |||||||||||||||||||||
预算安排 | 6867011.18 | 6867011.2 | 6867011.18 | |||||||||||||||||||||||||
项目实际投入 | 6867011.18 | 6867011.2 | 6867011.18 | |||||||||||||||||||||||||
资金到位 | 6867011.18 | 6867011.2 | 6867011.18 | |||||||||||||||||||||||||
实际支出 | 5009794.26 | 5009794.3 | 5009794.26 | |||||||||||||||||||||||||
资金结余 | 1857216.92 | 1857216.9 | 1857216.92 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行率(%) | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
资金到位率(%) | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
资金实际支出率(%) | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5009794.26 | 5009794.26 | 5009794.26 | |||||||||||||||||||||||||
项目管理资料汇总表项目阶段阶段要素材料明细文件项目立项项目申报 项目审批 项目准备施工许可及告示 招投标 制度建设 项目实施项目执行 项目结项项目验收 项目决算 项目归档与移交 满意度 综合结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2018年城区绿化美化资金 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | 孙建东 | |||||||||||||||||||||||||
项目单位 | 天水市秦州区园林管理处 | 负责人 | 高鸿喜 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘强 | 电话 | 8213924 | |||||||||||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018.1 | 计划完成 | 2018.12 | ||||||||||||||||||||||||
实际开始 | 2018.1 | 实际完成 | 2018.12 | |||||||||||||||||||||||||
评价时段 | 2018年1月1日-2018年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
绩效目标完成的指标 | 投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标 | |||||||||||||||||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 项目支出预算执行率指标完成73%， | |||||||||||||||||||||||||||
原因解释 | 生态治理项目资金1451000元拨付到位时已是年终，财务已停止结算。 | |||||||||||||||||||||||||||
评分结果 | 93分 | 评价结论 | ||||||||||||||||||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 配合绩效管理年要求，进一步完善项目实施管理制度。 | |||||||||||||||||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 进一步加强项目资金的监管。 | |||||||||||||||||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
6、其它 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目管理资料汇总表项目阶段阶段要素材料明细文件项目立项项目申报 项目审批 项目准备施工许可及告示 招投标 制度建设 项目实施项目执行 项目结项项目验收 项目决算 项目归档与移交 满意度 综合结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2018年城区绿化美化资金 | |||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | 孙建东 | |||||||||||||||||||||||||
项目单位 | 天水市秦州区园林管理处 | 负责人 | 高鸿喜 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘强 | 电话 | 8213924 | |||||||||||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018.1 | 计划完成 | 2018.12 | ||||||||||||||||||||||||
实际开始 | 2018.1 | 实际完成 | 2018.12 | |||||||||||||||||||||||||
评价时段 | 2018年1月1日-2018年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
绩效目标完成的指标 | 投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标 | |||||||||||||||||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 项目支出预算执行率指标完成73%， | |||||||||||||||||||||||||||
原因解释 | 生态治理项目资金1451000元拨付到位时已是年终，财务已停止结算。 | |||||||||||||||||||||||||||
评分结果 | 93分 | 评价结论 | ||||||||||||||||||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 配合绩效管理年要求，进一步完善项目实施管理制度。 | |||||||||||||||||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 进一步加强项目资金的监管。 | |||||||||||||||||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
6、其它 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | 项目支出预算执行率 | 100% | 73% | 7分 | 10分 | 收入及支出凭证 | ||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10分 | 10分 | 收入及支出凭证 | |||||
项目管理 | 施工组织设计执行度 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 收入及支出凭证 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10分 | 10分 | 支出凭证 | |||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | 栽植及摆放数 | 乔灌木32万株鲜花65万盆 | 乔灌木32万株鲜花65万盆 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | ||||
质量 | 成活率 | 合格 | 合格 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | |||||
时效 | 栽植及摆放及时性 | 及时 | 及时 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | |||||
成本 | 预算数 | 不超支 | 不超支 | 5分 | 5分 | 费用支出凭证 | |||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | 绿地率 | 合格 | 合格 | 18分 | 20分 | 费用支出凭证 | |||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | 普及率 | 合格 | 合格 | 18分 | 20分 | 费用支出凭证 | |||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | 93分 | 100分 | |||||||||
评价等级 | 优 |
2018年公益性岗位人员意外伤害保险项目支出自评价报告
2018年公益性岗位人员意外伤害保险项目自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.71万元，完成预算的68.35%。主要产出和效果：为90位从事绿化养护工作的公益岗位人员购买了年人均192元的人身意外伤害保险。效果是使他们能够更好更安全地从事日常绿化养护工作。发现的主要问题是：项目投入管理目标的预算执行率为68.35%，未能100%完成。原因是：当年我单位公益性岗位人员因为调整，比年初预算减少40人。下一步改进措施：一是配合绩效管理年要求，进一步完善项目实施管理制度；二是进一步加强项目资金的监管。自评得分优。
一、项目基本情况
（一）项目概况：购买公益性岗位人员作业期间意外伤害保险。
（二）资金安排和使用情况：预算拨付项目资金25000元，实际支付17088元。
（三）项目绩效目标：为90名公益性岗位人员，按人圴年标准192元购买意外伤害保险费。
（四）项目实施计划：在财政项目资金到位的前提下，按年人均192元投保，共有公益性岗位人员90人，计17280元。
二、项目绩效情况分析
（一）绩效目标完成的指标：
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% | 68% | 6.8 | 10 | 收入及支出凭证 | ||||
财务管理 | 购买意外伤害险 | 90人 | 90人 | 10 | 10 | 费用支出凭证 | |||||
项目管理 | 购买进度 | 按期购买 | 按期购买 | 10 | 10 | 费用支出凭证 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 费用支出凭证 | |||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | 参保人数 | 90 人 | 90人 | 5 | 5 | 费用支出凭证 | ||||
质量 | 合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 费用支出凭证 | |||||
时效 | 及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 费用支出凭证 | |||||
成本 | 预算数 | 不超支 | 不超支 | 5 | 5 | 费用支出凭证 | |||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | |||||||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | 投保满意度 | 80% | 80% | 20 | 20 | ||||||
影响力目标 | 长效管理 | 合规性 | 合规 | 合规 | 20 | 20 | |||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | 96.8 | 100 | |||||||||
评价等级 | 优 | ||||||||||
（二）没有完成绩效目标指标原因解释：投入和管理目标中预算执行率指标完成率为68.35%，未达标的原因为年度实际从事绿化养护工作的公益性岗位人员为90人，比年初预算时减少的40人调剂于区环卫局。
三、改进建议
（一）制度层面:配合绩效管理年要求，进一步完善项目实施管理制度。
（二）操作层面：加强项目资金的管理。
（三）对绩效目标调整的建议：无
（四）其他需要说明：无
附件：项目管理资料
（1）.拨付指标
（2）支出票据复印件
项目概况 | ||||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区园林管理处 | |||||
项目名称 | 公益性岗位人员意外伤害保险费 | |||||
项目类别 | 延续性项目 | |||||
资金用途 | 业务类 | |||||
项目负责人 | 高鸿喜 | 联系人 | 杨勇林 | 电话 | 8213924 | |
起始日期 | 2018.1 | 结束日期 | 2018.12 | |||
项目概况 | 购买公益性岗位人员作业期间意外伤害保险。 | |||||
项目总目标 | 为公益性岗位人员购买保险，使其更好更安全地从事日常养护工作。 | |||||
年度绩效目标 | 为90名公益性岗位人员购买意外伤害保险费。 | |||||
项目实施计划 | 按年人均192元投保，共有公益性岗位人员90人，计17280元 | |||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||
项目实际投入 | 17088 | 17088 | 17088 | |||||||
资金到位 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||
实际支出 | 17088 | 17088 | 17088 | |||||||
资金结余 | 7912 | 7912 | 7912 | |||||||
预算执行率(%) | 68.35 | 68.35 | 68.35 | |||||||
资金到位率(%) | 100 | 100 | 100 | |||||||
资金实际支出率(%) | 68.35 | 68.35 | 68.35 | |||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计 | 17088 | 17088 | 17088 | |||||||
项目管理资料汇总表 | |||||||||||||
项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 | ||||||||||
项目立项 | 项目申报 | ||||||||||||
项目审批 | |||||||||||||
项目准备 | 施工许可及告示 | ||||||||||||
招投标 | |||||||||||||
制度建设 | |||||||||||||
项目实施 | 项目执行 | ||||||||||||
项目结项 | 项目验收 | ||||||||||||
项目决算 | |||||||||||||
项目归档与移交 | |||||||||||||
满意度 | |||||||||||||
综合结论 | |||||||||||||
项目名称 | 公益性岗位人员意外伤害保险费 | ||||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | 孙建东 | ||||||||||
项目单位 | 天水市秦州区园林管理处 | 负责人 | 高鸿喜 | ||||||||||
联系人 | 杨勇林 | 电话 | 8213924 | ||||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018.1 | 计划完成 | 2018.12 | |||||||||
实际开始 | 2018.1 | 实际完成 | 2018.12 | ||||||||||
评价时段 | 2018年1月1日-2018年12月31日 | ||||||||||||
绩效目标完成的指标 | 投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标 | ||||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 投入管理目标的预算执行率为68.35% | ||||||||||||
原因解释 | 当年公益性岗位人员比年初预算时减少40人。 | ||||||||||||
评分结果 | 优 | 评价结论 | |||||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | 无 | ||||||||||
2、对完善制度保障的建议 | 配合绩效管理年要求，进一步完善项目实施管理制度。 | ||||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | 进一步加强项目资金的监管 | ||||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||
6、其它 | 无 | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||
春节亮化美化及道路修补资金项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
为营造温馨祥和的传统节日—春节，根据秦州区人民政府及秦州区住房和城乡建设局的安排在城区龙城广场、主要路段、桥梁、景点及重点古树设置效果亮丽的亮化设施，在重点路路段、桥梁、景点及重点古树悬挂喜庆灯笼、LED绣球灯、LED网串灯、仿真树等相关材料。
（二）资金安排和使用情况
按照城市道路日常维护的相关标准对城区道路进行维修养护，节气期间避免出现安全隐患，确保城区道路畅通，做好节日氛围营造工作。项目共投入1891031.00元，实际支出1891031.00元已全部完成。
（三）项目绩效目标
达到项目绩效目标，路灯亮化设施正常运行及城区道路平整，营造出祥和浓郁的节日氛围。
（四）项目实施计划
在城市出入口、人行天桥、重点区域、桥梁涵洞等重要路段悬挂喜庆灯笼、LED绣球灯、LED网串灯、仿真树等。按照城市道路日常维护的相关标准对城区破损道路及人行道进行维修养护，对秦州区城市主干道进行养护维修，确保节日期间城区道路平整。
二、项目绩效情况分析
春节亮化美化及道路修补资金项目总目标是完成节日节会氛围营造工作，年度绩效目标确保是路灯及春节亮化设施正常运行，城区主干道道路平整，保证春节期间路灯明亮，亮化设施运行，城区道路平整，节日氛围浓郁。其中年度绩效目标包括投入管理目标（资金投入执行率100%；资产管理制度健全；财务管理资金使用合规），产出目标（质量指标真实准确；时效指标及时），效果目标（社会效益，政府用于决策满意），影响力目标（信息化覆盖100%），设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区市政设施管理处 | ||||
项目名称 | 春节亮化美化及道路修补资金 | ||||
项目类别 | 延续性项目 | ||||
资金用途 | 业务类 | ||||
项目负责人 | 姚小涛 | 联系人 | 蒲丽华 | 电话 | 0938-8213251 |
起始日期 | 2018年1月1日 | 结束日期 | 2018年12月31日 | ||
项目概况 | 为营造温馨祥和的传统节日—春节，在我市重要路段悬挂喜庆灯笼、LED绣球灯、LED网串灯、仿真树等相关材料。并安排城区破损道路的日常养护维修工作，对城区制定路段及人行道进行养护修补，方便市民节日出行。 | ||||
项目总目标 | 完成节日节会氛围营造工作 | ||||
年度绩效目标 | 路灯亮化设施正常运行及城区道路平整，保证全城区城市照明要求，城市夜景景观优美，群众出行安全，确保节会期间路灯明亮、街景整洁、节日氛围浓郁。 | ||||
项目实施计划 | 在城市出入口、人行天桥、重点区域、桥梁涵洞等重要路段悬挂喜庆灯笼、LED绣球灯、LED网串灯、仿真树等。按照城市道路日常维护的相关标准对城区破损道路及人行道进行维修养护，对秦州区城市主干道进行养护维修，确保节日期间城区道路平整。 | ||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 1891031 | 1891031 | ||||||||
项目实际投入 | 1891031 | 1891031 | ||||||||
资金到位 | 1891031 | 1891031 | ||||||||
实际支出 | 1891031 | 1891031 | ||||||||
资金结余 | 0 | |||||||||
预算执行率(%) | 100% | |||||||||
资金到位率(%) | 100% | |||||||||
资金实际支出率(%) | 100% | |||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计 | 1891031 | 1891031 | ||||||||
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | 项目支出预算执行率 | 100% | 100 | 优 | ||||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 98 | 优 | |||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 98 | 优 | |||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | 调查数据真实性和准确性 | 真实、准确 | 98 | 优 | |||||||
时效 | 调查数据的及时性 | 及时 | 95 | 良 | |||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | 政府用于作决策时的满意度 | 100% | 96 | 优 | |||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | |||||||||||
信息共享 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 97 | 优 | |||||||
其它 | 682 | 优 | |||||||||
总计 | |||||||||||
评价等级 | |||||||||||
综合结论 | ||||||||||
项目名称 | ||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | ||||||||
项目单位 | 天水市秦州区市政设施管理处 | 负责人 | 姚小涛 | |||||||
联系人 | 蒲丽华 | 电话 | 0938-8213251 | |||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年1月1日 | 计划完成 | 2018年12月31日 | ||||||
实际开始 | 2018/1/1 | 实际完成 | 2018年12月31日 | |||||||
评价时段 | 已完成 | |||||||||
绩效目标完成的指标 | 已完成 | |||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | ||||||||||
原因解释 | ||||||||||
评分结果 | 评价结论 | |||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | ||||||||
2、对完善制度保障的建议 | ||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | |||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | ||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | ||||||||||
6、其它 | ||||||||||
备注 | ||||||||||
公益性岗位人员意外伤害险项目支出自评价报告
二、项目基本情况
（一）项目概况
市政处现有公益性岗位人员42人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险。
（二）资金安排和使用情况
该项目预算资金共8000.00元，实际已使用5712.00元，剩余2288.00元，预算执行率72%。
（三）项目绩效目标
为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险。
（四）项目实施计划
为了保证公益性岗位人员的权益，调动公益性岗位人员的积极性，共8000.00元为公益性岗位42人购买意外伤害险。
二、项目绩效情况分析
市政处现有公益性岗位人员42人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险共8000.00元，实际已使用5712.00元，剩余2288.00元。没有完成绩效目标是由于公益性岗位人员数量减少。
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | 天水市秦州区市政设施管理处 | ||||
项目名称 | 公益性岗位人员意外伤害险 | ||||
项目类别 | 延续性项目 | ||||
资金用途 | 业务内 | ||||
项目负责人 | 姚小涛 | 联系人 | 蒲丽华 | 电话 | 0938-8213251 |
起始日期 | 2018年1月1日 | 结束日期 | 2018年12月31日 | ||
项目概况 | 我处现有公益性岗位人员42人，为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险。 | ||||
项目总目标 | 长期保证按时投保 | ||||
年度绩效目标 | 为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险。 | ||||
项目实施计划 | 为了更好的发挥公益性岗位人员的作用，保证公益性岗位人员的权益，为公益性岗位人员购买意外伤害险。 | ||||
资金安排和使用情况表 | |||||||||||
金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | ||||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | |||
预算安排 | 8000 | 8000 | |||||||||
项目实际投入 | 5712 | 5712 | |||||||||
资金到位 | 8000 | 8000 | |||||||||
实际支出 | 5712 | 5712 | |||||||||
资金结余 | 2288 | 2288 | |||||||||
预算执行率(%) | 72% | ||||||||||
资金到位率(%) | 100% | ||||||||||
资金实际支出率(%) | 72% | ||||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | |||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |||||||||
合计 | 5712 | 5712 | |||||||||
自评价评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 |
投入和管理目标 | 投入管理 | 项目支出预算执行率 | 100% | 90 | 良 | ||||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 96 | 优 | |||||||
项目管理 | |||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 96 | 优 | |||||||
决策管理 | |||||||||||
目标管理 | |||||||||||
产出目标 | 数量 | ||||||||||
质量 | 网站网络畅通 | 畅通 | 95 | 良 | |||||||
时效 | 调查数据的及时性 | 及时 | 98 | 优 | |||||||
成本 | |||||||||||
效果目标 | 经济效益 | ||||||||||
社会效益 | 用于日常办公时的满意度 | 100% | 98 | 优 | |||||||
环境效益 | |||||||||||
满意度 | |||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | ||||||||||
人力资源 | |||||||||||
部门协助 | |||||||||||
配套设施 | 与硬件设施的配套性 | 配套 | 95 | 良 | |||||||
信息共享 | |||||||||||
其它 | |||||||||||
总计 | 668 | 优 | |||||||||
评价等级 | |||||||||||
综合结论 | ||||||||||
项目名称 | ||||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | ||||||||
项目单位 | 天水市秦州区市政设施管理处 | 负责人 | 姚小涛 | |||||||
联系人 | 电话 | 0938-8213251 | ||||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年1月1日 | 计划完成 | 2018年12月31日 | ||||||
实际开始 | 2018/1/1 | 实际完成 | ||||||||
评价时段 | ||||||||||
绩效目标完成的指标 | ||||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 还有28%未完成 | |||||||||
原因解释 | 公益性岗位人员数量减少 | |||||||||
评分结果 | 评价结论 | |||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | ||||||||
2、对完善制度保障的建议 | ||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | |||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | ||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | ||||||||||
6、其它 | ||||||||||
备注 | ||||||||||
市政道路养护修补资金项目支出自评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
由于城区部分道路年久失修，加之近年来城市车辆的增加，对路面造成的负荷增大，导致城区部分路面出现严重病害，为了避免出现安全隐患，确保城区道路畅通，按照城市道路日常维护的相关标准对城区破损道路进行维修养护，为广大实名营造一个良好的出行环境。
（二）资金安排及使用情况
根据秦州区人民政府及秦州区住房和城乡建设局对城区破损道路的日常养护维修工作的安排，对城区制定路段及人行道进行养护修补。严格按照城市道路养护规范及相关标准对城区道路进行养护修补,符合相关政策及规划，满足城市发展的现实需求。市政道路养护修补资金项目总费用是6458085.05元，目前已投入5136331.87，剩余1321753.18元陆续投入使用中，其中上年结转市政业务补助费用647226.34元（已支完），市政管理养护业务补助经费600000（已支484260.26元，剩余115739.74）。
（三）项目绩效目标
项目绩效目标确保城区道路平整，群众通行安全方便，营造良好的出行环境及城市环境。
（四）项目实施计划
按照城市道路日常维护的相关标准对城区破损道路及人行道进行维修养护，对秦州区城市现有71条主次干道、94条巷道，主要为沥青路面，道路总长84.5公里，车行道总面积130万平方米，人行道总面积58万平方米进行养护维修。
二、项目绩效情况分析
为了营造良好的出行环境及城市环境，确保城区道路平整，方便群众通行安全。目前，已完成城区80%道路的修补任务，很大程度方便群众通行安全，营造出较好的出行环境及城市环境。但还有20%未完成，是由于冬季天气寒冷，温度低，不适宜道路补修工作，所以进度变缓，但我处会在天气转暖后加快项目进度，争取早日完成。
项目概况 | |||||
申报单位名称（盖章） | |||||
项目名称 | 市政道路养护修补资金 | ||||
项目类别 | 延续性项目 | ||||
资金用途 | 业务类 | ||||
项目负责人 | 姚小涛 | 联系人 | 蒲丽华 | 电话 | 0938-8213251 |
起始日期 | 2018年1月1日 | 结束日期 | 2018年12月31日 | ||
项目概况 | 按照城市道路日常维护的相关标准对城区破损道路进行道路维修养护。 | ||||
项目总目标 | 为了避免出现安全隐患，确保城区道路畅通，为广大实名营造一个良好的出行环境。 | ||||
年度绩效目标 | 目标：确保城区道路平整，群众通行安全方便。营造良好的出行环境及城市环境。 | ||||
项目实施计划 | 按照城市道路日常维护的相关标准对城区破损道路及人行道进行维修养护，对秦州区城市现有71条主次干道、94条巷道，主要为沥青路面，道路总长84.5公里，车行道总面积130万平方米，人行道总面积58万平方米，进行养护维修。 | ||||
资金安排和使用情况表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | |||||||
小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 | ||
预算安排 | 6458085.05 | 6458085.05 | ||||||||
项目实际投入 | ||||||||||
资金到位 | ||||||||||
实际支出 | 5136331.87 | 5136331.87 | ||||||||
资金结余 | 1321753.18 | 1321753.18 | ||||||||
预算执行率(%) | 80% | |||||||||
资金到位率(%) | 100% | |||||||||
资金实际支出率(%) | 80% | |||||||||
项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 | ||||||||
合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | ||||||||
合计 | 5136331.87 | 5136331.87 | ||||||||
自评价评分表 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 | |
投入和管理目标 | 投入管理 | 项目支出预算执行率 | 100% | 100 | 优 | |||||||
财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 95 | 良 | ||||||||
项目管理 | ||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 98 | 优 | ||||||||
决策管理 | ||||||||||||
目标管理 | ||||||||||||
产出目标 | 数量 | |||||||||||
质量 | 调查数据真实性和准确性 | 真实、准确 | 100 | 优 | ||||||||
时效 | 调查数据及时性 | 及时 | ||||||||||
成本 | ||||||||||||
效果目标 | 经济效益 | |||||||||||
社会效益 | 政府用于做决策的满意度 | 100% | 96 | 优 | ||||||||
环境效益 | ||||||||||||
满意度 | ||||||||||||
影响力目标 | 长效管理 | |||||||||||
人力资源 | ||||||||||||
部门协助 | ||||||||||||
配套设施 | ||||||||||||
信息共享 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 95 | 良 | ||||||||
其它 | ||||||||||||
总计 | 576 | 优 | ||||||||||
评价等级 | ||||||||||||
综合结论 | ||||||||||
项目名称 | 市政道路养护修补资金 | |||||||||
主管部门 | 天水市秦州区住房和城乡建设局 | 部门负责人 | ||||||||
项目单位 | 天水市秦州区市政设施管理处 | 负责人 | 姚小涛 | |||||||
联系人 | 蒲丽华 | 电话 | 0938-8213251 | |||||||
项目起止时间 | 计划开始 | 2018年1月1日 | 计划完成 | 2018年12月31日 | ||||||
实际开始 | 2018年1月1日 | 实际完成 | ||||||||
评价时段 | 已完成80% | |||||||||
绩效目标完成的指标 | 已完成城区80%道路的修补任务，很大程度方便群众通行安全，营造出较好的出行环境及城市环境。 | |||||||||
没有完成绩效目标的指标及偏差程度 | 还有20%未完成 | |||||||||
原因解释 | 由于冬季天气寒冷，温度低，不适宜道路补修工作，所以进度变缓。 | |||||||||
评分结果 | 评价结论 | |||||||||
改进建议 | 制度层面 | 1、对完善预算管理机制的建议 | ||||||||
2、对完善制度保障的建议 | ||||||||||
操作层面 | 3、对调整预算资金安排的建议 | |||||||||
4、对项目管理及实施的建议 | ||||||||||
5、对绩效目标调整的建议 | ||||||||||
6、其它 | ||||||||||
备注 | ||||||||||
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘公网安备：62050202000176号
