一、部门基本情况

（一）职能职责

１、贯彻执行党在农村的基本政策和国家、省、市关于农村工作的方针政策和法律、法规，研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、年度计划。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善，确保粮食及其他农产品的供需平衡；引导、规范土地使用权流转和农村土地承包合同管理；指导农村集体经济组织建设、资产和财务管理；指导、监督减轻农民负担和支农惠农政策的落实；负责农业科技信息、农产品市场经济信息的收集、分析、预测和发布等工作；负责全区农业和农业机械重大建设项目的立项、论证、申报、落实、督促检查及实施后的监督管理；配合有关部门搞好农业综合开发及农业生产基地建设。

２、实施科技兴农战略，研究制定全区农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关措施；负责农业科技的引进、试验、示范、推广、培训、教育及宣传等工作；承担全区农村劳动力转移就业培训工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护；组织协调种子、农药、肥料等农业投入品的生产调度、质量检测、鉴定和执法监督管理；负责农业、农机、农经行政执法和执法队伍建设工作，实行农业行政综合执法。

３、负责全区农机管理、监理工作，提高农业机械化水平；监督管理农业机械的产品质量、维护修理、技术检测、牌照资质和安全生产等工作；指导区内农机产品的生产、引进和推广；规划指导农机安全技术装备、农机监理信息网络建设。负责农业生态环境保护、农村能源开发、农业节能减排、农业可持续发展等工作；依法负责植物防疫检验；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。指导全区深化农业企业改革工作，组织、指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农业行业协会的建设与发展；会同有关部门为全区农业企业提供融资、技术、人才、培训、创业等服务工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

天水市秦州区农业局现有机构13个，填报决算单位13个：秦州区农业局，秦州区农业综合执法大队，秦州区农村能源综合开发管理办公室，秦州区农业技术推广站，秦州区植保植检站，秦州区土壤肥料工作站，秦州区经济作物工作站，秦州区农业广播电视学校，秦州区经营管理站，秦州区种子管理站，秦州区农机监理站，秦州区农机管理站，秦州区农产品质量安全监督管理总站。今年年末年末实有在职人员232人。其中行政在职17人，参照公务员管理人员30，事业在职185人。

二、2018年度秦州区农业局决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度秦州区农业局决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

秦州区农业局2018年度收入总计7397.54万元，支出总计6184.47万元。与2017年决算数相比，收入增加1670.04万元、增长29.16%，支出增加318.86万元、增长5.4%，主要原因是：2018年度项目增加，有上年结转资金。

秦州区农业局2018年度收入合计7397.54万元，其中：财政拨款收入6975.08万元，占94.29%；其他收入422.45万元，占5.71%。

秦州区农业局2018年度支出合计6184.47万元，其中：基本支出2059.2万元，占33.3%；项目支出4125.27万元，占66.7%。

秦州区农业局2018年度年末结转和结余3462.98万元，较上年增加1213.07万元，主要原因是: 以前年度支出因客观条件变化未执行完及跨年度项目增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦州区农业局2018年度财政拨款收入合计6975.08万元，较上年决算数增加1247.58万元，增长21.78%。主要原因是:2018年度项目资金及其他收入资金增加。较年初预算数增加4870.79万元，增长231.47%。主要原因是：项目增加，工资增长。

秦州区农业局2018年度财政拨款支出合计5762.01万元，较上年决算数减少103.6万元，减少1.77%。主要原因是：2018年度跨年度项目增加。较年初预算数增加3664.6万元，增长174.72%。主要原因是：项目增加，工资增长。

秦州区农业局2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出24.5万元，占0.39%，较年初预算数增加24.5万元，主要原因是项目增加；外交支出:0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；科学技术支出43.34万元，占0.7%，较年初预算数增加43.34万元，主要原因是：科技项目增加；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；社会保障与就业支出202.99万元，占3.29%，较年初预算数减少146.64万元，主要原因是：年初预算中包含全年退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；农林水支出5913.64万元，占95.62%，较年初预算数增加4165.86万元，主要原因是：项目增加，工资增长。交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦州区农业局2018年度一般公共财政拨款基本支出2059.2万元。其中：人员经费2007.28万元，人员经费用途主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费51.92万元，公用经费用途主要包括办公经费及物业管理费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度秦州区农业局“三公”经费支出共计0.4万元，较年初预算数0.9万元减少0.5万元，主要原因：公车改革，上交公务车辆；较上年支出数减少4.52万元，主要原因：公车改革，上交公务车辆，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度秦州区农业局因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车运行维护费0.4万元，费用支出较年初预算数0.9万元减少0.5万元，较上年支出数减少4.52万元，主要原因：公车改革，上交公务车辆，压缩三公经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年秦州区农业局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.4万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年秦州区农业局机关运行经费支出51.92万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出，机关运行经费较2017年增加1.51万元，增加0.3%，主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，秦州区农业局共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额452.76万元，其中：政府采购货物支出401.18万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出45.58万元。主要用于采购印刷、房屋修缮、办公设备购置等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。共组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0部门整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区农业局（汇总）.xls