天水市秦州区教育局2019年度部门决算情况说明-秦州区人民政府

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天水市秦州区教育局2019年度部门决算情况说明

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索引号: 20230703-220554-503
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发布机构: 区财政局
发布时间: 2020-08-18
标题: 天水市秦州区教育局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于教育体育的方针政策和法律法规，拟订全区教育体育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。

2、负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育体育工作，指导全区教育体育的各项改革工作，促进全区教育体育工作全面、健康发展。

3、负责组织和指导全区基础教育工作，推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，巩固和提高“两基”工作水平，保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。

4、负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作，统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育，指导开展各类成人教育，发展全社会终身教育事业。

5、负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作，负责全区民办教育机构的审批工作，指导和规范民办教育机构的办学工作，促进全区民办教育事业发展。

6、负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作，负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动，促进青少年素质全面发展。

7、负责全区各级各类学校的体育教学工作，统筹规划全区青少年体育发展，组织校园体育比赛活动，开展体育后备人才评估和选拔，指导学生体育锻炼，提高学生身体素质。

8、负责全区竞技体育和群众体育工作，组织、指导体育比赛和全民健身活动，负责区级运动员队伍建设及参赛工作，开展国民体质监测和反兴奋剂工作，提高全民身体素质。

9、负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身场馆，负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作，培育开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业。

10、负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育，会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作，监管校车安全和学生食品卫生安全。

11、负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作，负责全区语言文字规范和推广普通话工作，指导和协调师范类毕业生的实习工作。

12、负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作，负责全区学生资助管理与服务工作，组织或参与全区各类社会化考试工作，参与指导全区毕业生就业创业工作。

13、负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革，按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部，考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。

14、负责金区各级各类学校的教师队伍建设，会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作，维护广大教职工的合法权益。

15、负责组织和指导全区教育体育研究工作，协调和指导教师参与重大教育体育科研项目及课题研究，指导全区教育体育实验基地建设等工作，推广教育体育技术先进经验。

16、负责全区教育体育经费的管理、拨付和监督等工作，参与拟定全区教育体育经费筹措、拔款、基建投资政策，负责全区教体系统内部财务审计和体育彩票销售监管工作。

17、负责全区教育体育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作，指导和监督教育体育固定资产管理工作，指导教育体育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。

18、负责全区教育体育系统党的建设、党风廉政建没、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。

19、负责全区教育体育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。

20、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

教育局1所，学前教育管理中心1所

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计17574.92万元，支出总计8929.07万元。与2018年决算数相比，收入减少6187.46万元、减少26.04%，支出减少19015.45万元、减少68.05%，主要原因是教育建设项目减少，工程支出减少。

本部门2019年度收入合计17574.92万元，其中：财政拨款收入17460.53万元，占99.4%；上级补助收入34.43万元，占0.2%；事业收入70万元，占0.4%。

本部门2019年度支出合计8929.07万元，其中：基本支出577.35万元，占6.47%；项目支出8351.72万元，占93.53%。

本部门2019年度年末结转和结余12462.53万元，较上年增加6589.58万元，主要原因是部分在建工程未完工，资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计17460.53万元，较上年决算数减少6301.85万元，减少26%。主要原因是教育建设项目减少，财政拨款减少。较年初预算数增加6627.05万元，增长44.89%。主要原因是专项转移支付增加、增人增资。

本部门2019年度财政拨款支出合计8929.07万元，较上年决算数减少19015.45万元，减少68.05%。主要原因是教育建设项目减少，工程支出减少。较年初预算数减少5835.48万元，减少39.52%。主要原因是部分在建工程未完工，资金结转。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10.53万元，占0.12%，较年初预算数增加10.53万元，主要原因是先进县区奖励资金和机关办公费增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出8565.83万元，占95.93%，较年初预算数减少6022.06万元，主要原因是部分在建工程未完工，资金结转；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出46.89万元，占0.53%，较年初预算数增加46.89万元，主要原因是举办“李广杯”传统射箭锦标赛；社会保障与就业支出3.36万元，占0%，较年初预算数减少0.23万元，主要原因是离退休人员工资减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出485.72万元。其中：人员经费278.33万元，较上年增加9.97万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费206.99万元，较上年减少78.41万元，主要原因是办公电脑、办公耗材购置费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费。

四、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总额情况

2019年度本部门三公经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，本年未产生公务接待及公务用车费用。

（二）三公经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）情况；未进行公务车购置；无公务接待费。

（三）三公经费实物量情况。

未产生费用。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出225.18万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2018年增加106.77万元，增加90.17%，主要原因是增加公车补助及办公设备购置。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市秦州区教育体育局（本级）.XLS