一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，统一管理全区党政机关、人大政协机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位机构编制工作。

2.指导协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作，研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核全区各镇、街道以及区直各部门、单位的机构改革方案。

3.协调区直各部门、单位的职能配置及其调整，协调区直各部门、单位之间以及区直各部门、单位与各镇、街道之间的职责分工，指导全区职责体系及权责清单建设等工作。

4.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的机构设置，按照有关权限和程序办理机构设立、挂牌、更名、合并和撤销等审批（或备案）事项。

5.审核全区各级党政机关、人大政协机关、各民主党派和人民团体机关的人员编制、人员结构比例和领导职数，按照有关权限和程序办理全区人员编制、领导职数调整事项。

6.拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全区科级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；审批全区股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

7.监督检查全区机构编制政策法规和“三定”规定贯彻执行情况，受理机构编制举报投诉，预防查处机构编制违纪违规行为，负责全区机构编制法制化建设，建立机构编制部门间协调配合约束机制。

8.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，统一管理全区党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记工作，负责有关证书核发、档案管理、年度报告公示及事业单位法人治理结构建设、信用等级评定工作。

9.负责全区机构编制实名制管理、电子政务、统计年报、信息宣传、业务培训、责任审计等工作，负责机构编制政策法规解释、清理、汇编工作，开展机构编制调查研究。

10.负责拟订区委机构编制委员会工作规则和区委机构编制委员会办公室工作规则。

11.完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。

（二）机构设置

机构数截止2019年底1个，今年与去年相比没有增减。行政编制9个，在职9人，工勤编制3个，在职1人，事业编制12个，在职10人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计210.22万元，支出总计201.18万元。与2018年决算数相比，收入增加0.71万元、增长0.34%，支出减少0.78万元，减少0.39%，主要原因是严控支出。

本部门2019年度收入合计210.22万元，其中：财政拨款收入210.22万元，占100%。

本部门2019年度支出合计201.18万元，其中：基本支出201.18万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余32.89万元，较上年增加9.05万元，主要原因是年底收到划拨的科技三项费未及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计210.22万元，较上年决算数增加0.71万元，增长0.34%。主要原因是增加了人员经费。较年初预算数增加26.5万元，增长14.42%。主要原因是2019年工资福利支出增加，一般公共服务支出增加；各项改革任务重，工作紧，办公经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计201.18万元，较上年决算数减少0.78万元，减少0.39%。主要原因是严控支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出184.93万元，占91.92%，较年初预算数增加20.11万元，主要原因是一般公共服务支出增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出15.8万元，占7.85%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出0.45万元，占0.23%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加00万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出201.18万元。其中：人员经费162.18万元，较上年增加1.09万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资71.97万元、津贴补贴61.14万元、奖金6.10万元、其他社会保障缴费1.53万元、对个人和家庭的补助21.45万元、退休费0.45万元、奖励金21万元。公用经费38.99万元，较上年减少1.88万元，主要原因是压减部门开支，公用经费用途主要包括办公费19.55万元、印刷费12.29万元、手续费0.01万元、邮电费1.12万元、差旅费1.2万元、维护费3.2万元、租赁费0.4万元、劳务费0.15万元、办公设备购置费1.07万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生三公经费，较上年支出数增加0万元，主要原因是未产生三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出38.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.55万元、印刷费12.29万元、办公设备购置费1.07万元。机关运行经费较2018年减少1.88万元，减少4.82%，主要原因是单位厉行节俭，压减支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额17.47万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.59万元。主要用于采购办公耗材和印刷。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金18.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对机构域名管理费、电子政务建设经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.45万元。共组织对机构域名管理费、电子政务建设经费等2个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18.45万元。其中，对机构域名管理费、电子政务建设经费等部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，机构域名管理费项目自评得分为优。项目全年预算数为15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是 2019年中文域名续费两次,项目财政拨款到位。二是完成网站开通478个,网站网络运行畅通。发现的主要问题是制度层面,项目绩效目标管理制度有待健全。下一步改进措施:一是完善单位项目管理制度;二是健全项目绩效管理机制。

根据年初设定的绩效目标，电子政务建设经费项目自评得分为优。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2. 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是机构编制专网正常运行;二是用于日常办公时的满意度是100%，与硬件设施的配套性合理。发现的主要问题是制度层面,项目绩效目标管理制度有待健全。下一步改进措施:一是完善单位项目管理制度;二是健全项目绩效管理机制。

机构域名管理费、电子政务建设经费2个项目绩效自评综述:一是项目财政拨款到位，资金使用合规;二是网站网络运行畅通;三是用于日常办公时的满意度高，与硬件设施的配套性。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市秦州区委机构编制委员会办公室.xls