一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻林业有害生物防治检疫的方针、政策和法规,在本区范围内依法开展林业有害生物预测预报、检疫、和除治工作,防止危险性林业有害生物的传播蔓延；负责本地区林业有害生物防治的组织管理工作和执行森林植物检疫；制定本地林业有害生物事件应急预案和处置办法,及时发布森防预警预报,并提出防治方案；制定监测预警和除治措施,提出防治经费预算,合理调配防治药剂、药械,协助防治单位做好除治技术指导；组织森林植物产地检疫、调运检疫、疫情普查,签发产地检疫合格证,指导种苗生产、培育无检疫对象种苗；受理森林植物检疫报检申请,依法检疫并签发《植物检疫证书》,开展证书信息网上传输业务,根据调入情况及时进行复检和补检工作。

（二）机构设置

下设测报、检疫、防治三室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计184.14万元，支出总计184.14万元。与2017年决算数相比，收入减少1.84万元、减少1%，支出减少1.84万元、减少1%，主要原因是退休人员工资进社保。

本部门2018年度收入合计184.14万元，其中：财政拨款收入184.14万元，占100%。

本部门2018年度支出合计184.14万元，其中：基本支出184.14万元，占100%。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计184.14万元，较上年决算数减少1.84万元，减少1%。主要原因是退休人员工资进社保。较年初预算数增加17.94万元，增长10.8%。主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计184.14万元，较上年决算数减少1.84万元，减少1%。主要原因是退休人员工资进社保。较年初预算数增加17.94万元，增长10.8%。主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出184.14万元，占100%，较年初预算数增加17.94万元，主要原因是人员工资增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出6.89万元，占3.7%，较年初预算数减少2.6万元，主要原因是退休人员工资进社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出177.26万元，占96.3%，较年初预算数增加20.58万元，主要原因是人员工资普调，增资；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出184.14万元。其中：人员经费180.23万元，较上年减少17.97万元，主要原因是退休人员工资进社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费3.91万元，较上年增加3.26万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.9万元，较年初预算数无增加，较上年支出数增加0.64万元，主要原因是公务用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是. 较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0.9万元，主要用于车辆运行维修. 较上年支出数增加0.64万元，主要原因是公务用车维修费用增加。费用支出较年初预算数无增加。

公务接待费0万元，主要较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3.91万元，机关运行经费主要用于办公费。机关运行经费较2017年增加3.26万元，增长502%，主要原因是物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。较上年无变化。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本部门无绩效管理评价项目.

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务