一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传与贯彻执行林木种苗相关的法律、法规和各项林业方针政策；

2.负责全区生态林和经济林造林的苗木调运工作；

3.负责全区林木种苗的摸底工作；

4.负责《林木种苗生产经营许可证》的办理及与林木种苗相关的行政执法工作；

5.负责单位日常值班、考勤、卫生清理、来信来访接待、报刊分送、档案管理。

6.承担林业行政主管部门委托的其他工作。

（二）机构设置

1.办公室

（1）.组织协调站内日常工作；（2）.草拟全站工作计划、总结、重要文件、简报等文字资料；（3）.负责信息上报与对外宣传工作；（4）.组织职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤；（5）.负责单位日常值班、考勤、卫生清理来信来访接待、报刊分送、档案管理；（6）.造林期间苗木的调运验收及全区苗木摸底工作；（7）.《林木种苗生产经营许可证》的办理核发。

2.财务室

负责本站职工的工资、养老、社保、医保、公积金的核算、缴纳等；与局政工室衔接本站职工的人事相关事宜。

3.检验室

完成林木种苗的质量监督检验工作。

4档案室

全区林木种苗的相关档案完善、整理和保存。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计76.06万元，支出总计76.06万元。与2017年决算数相比，收入增加-14.16万元、增长-15.69%，支出增加-14.16万元、增长-15.69%，主要原因是退休人员部分工资未纳入财政决算。

本部门2018年度收入合计76.06万元，其中：财政拨款收入76.06万元，占100%。

本部门2018年度支出合计76.06万元，其中：基本支出76.06万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计76.06万元，较上年决算数增加-14.16万元，增长-15.69%。主要原因是退休人员部分工资未纳入财政决算。较年初预算数增加-6万元，增长-7.5%。主要原因一人退休。

本部门2018年度财政拨款支出合计76.06万元，较上年决算数增加-14.16万元，增长-15.69%。主要原因是退休人员部分工资未纳入财政决算。较年初预算数增加-6万元，增长-7.5%。主要原因是一人退休。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加000万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出10.93万元，占14.37%，较年初预算数增加-11.67万元，主要原因是退休人员部分工资未纳入财政决算；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出65.14万元，占85.64%，较年初预算数增加5.59万元，主要原因是在职人员工资普调、增资；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出76.06万元。其中：人员经费74.5万元，较上年增加-15.27万元，主要原因退休一人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.5万元，较上年增加1.05万元，主要原因是日常公用经费增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。公务接待费0万元，主要用于接待较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较2017年增加1.05万元，增长233%，主要原因是运行经费支出增大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本部门无绩效管理评价

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收