一、部门基本情况

（一）职能职责

齐寿镇人口与计划生育服务所是镇人民政府管理人口和计划生育工作的职能部门，在本辖区内负责人口和计划生育日常管理与服务工作，其主要职责是：

1、开展生育、节育技术服务，做好生育管理和优生优育，积极开展生殖健康服务，协助做好“出生缺陷干预”工作，逐步提高出生人口素质；

2、准确掌握人口数量、结构和育龄妇女的婚育、节育状况及变动情况，及时实施对育龄妇女婚、孕、产、育各期的服务；3、负责生育证的登记发放工作；

4、依法征收社会抚养费的具体工作；

5、检查、指导村级人口和计划生育管理与服务工作；

（二）机构设置

齐寿镇人口与计划生育服务所核定编制数10人，其中事业编制10人；2018年末实有人数10人，其中：在职人员10人，较上年无增减；年末一般公共预算财政拨款开支人数10人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计61.24万元，支出总计61.24万元。与2017年决算数相比，收入减少2.89万元、减少4.51%，支出减少2.89万元、减少4.51%，主要原因是人员调整，工资变化。

本部门2018年度收入合计61.24万元，其中：财政拨款收入61.24万元，占100%。

本部门2018年度支出合计61.24万元，其中：基本支出61.24万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0.1万元，较上年增加0万元，主要原因是历年结余资金无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计61.24万元，较上年决算数减少2.89万元、减少4.51%，主要原因是人员调整，工资变化。较年初预算数增加2.1万元，增长3.43%。主要原因是人员工资变动。

本部门2018年度财政拨款支出合计61.24万元，较上年决算数减少2.89万元、减少4.51%，主要原因是人员调整，工资变化。较年初预算数增加2.1万元，增长3.43%。主要原因是人员工资变动。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出2.39万元，占3.9%，较年初预算数减少2.31万元，主要原因是退休人员工资自2018年7月纳入社保；医疗卫生与计划生育支出58.85万元，占96.1%，较年初预算数增加4.32万元，主要原因是人员调整，工资变动；节能环保支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出61.24万元。其中：人员经费61.24万元，较上年减少2.89万元，主要原因是人员调整，工资变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。公用经费0万元，较上年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于......，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要用于.......，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要用于......，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要用于接待......，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费。机关运行经费较2017年增加0万元，增加0%，主要原因较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购....

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位无预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结