一、部门基本情况

（一）主要职能

能源办是全区农村能源建设与管理的职能部门，具体承担农村沼气国债建设项目的实施。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

能源办现有机构1个，填报决算单位1个。为连续填报单位。2018年年末共有职工13人，参照管理人员8人，事业人员4人，退休1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

秦州区农村能源工作办公室2018年度收入总计84.52万元，支出总计82.68万元。与2017年决算数相比，收入减少13.65万元、减少13.9%，支出减少16.47万元、减少16.61%，主要原因是退休人员工资6至12月份进入社保。

秦州区农村能源工作办公室2018年度收入合计84.52万元，其中：财政拨款收入84.52万元，占100%。

秦州区农村能源工作办公室2018年度支出合计82.68万元，其中：基本支出82.68万元，占100%。

秦州区农村能源工作办公室2018年度年末结转和结余2.29万元，较上年增加0.78万元，主要原因是本年度增资未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦州区农村能源工作办公室2018年度财政拨款收入合计84.52万元，较上年决算数收入减少13.65万元，减少16.61%。主要原因是退休人员工资6至12月份进入社保。

较年初预算数减少7.96万元，减少8.6%。主要原因是退休人员工资6至12月份进入社保。

秦州区农村能源工作办公室2018年度财政拨款支出合计82.68万元，较上年决算数减少16.47万元，减少16.61%。主要原因是是退休人员工资6至12月份进入社保。较年初预算数减少9.8万元，减少了10.6%。主要原因退休人员工资6至12月份进入社保。

秦州区农村能源工作办公室2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增减0万元，主要原因是较年初预算数无增减；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；社会保障与就业支出2.15万元，占2.6%，较年初预算数减少2.33万元，主要原因是退休人员工资6至12月份进入社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；农林水支出80.52万元，占97.39%，较年初预算数减少7.48万元，主要原因是预算中包括住房公积金；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算数无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦州区农村能源工作办公室2018年度一般公共财政拨款基本支出82.68万元。其中：人员经费79.5万元，较上年减少15.98万元，主要原因是退休人员工资6至12月份进入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费3.17万元，较上年减少0.51万元，主要原因是人员调离，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度秦州区农村能源工作办公室“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度秦州区农村能源工作办公室因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年秦州区农村能源工作办公室因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年秦州区农村能源工作办公室人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。机关运行经费较2017年减少0.51万元，减少了0.52%，主要原因是人员调离。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取