一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区农业广播电视学校主要承担新型职业农民培训，认定管理指导服务工作，开展致富带头人，农村实用人才培育工作，开展先进实用技术，技能培训，农民创业和农业科技推广科技普工作。

（二）机构设置

秦州区农业广播电视学校是事业单位，属于财政全额拨款。2018年编制数为12人，2018年年末在职人数为22人.

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

秦州区农广校2018年度收入总计160.89万元，支出总计157.38万元。与2017年决算数相比，收入减少了18.47万元、减少10.29%，支出减少了41.88万元、减少21.01%，主要原因是 : 项目在局机关核算、退休人员6-12月份工资进入社保。

秦州区农广校2018年度收入合计160.89万元，其中：财政拨款收入160.89万元，占100%；

秦州区农广校2018年度支出合计157.38万元，其中：基本支出157.38万元，占100%；

秦州区农广校2018年度年末结转4.74万元，较上年增加3.51万元，主要原因是2018年增资补助未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

秦州区农广校2018年度财政拨款收入合计160.89万元，较上年决算数减少18.47万元，减少10.29%。主要原因是项目在局机关核算、退休人员工资6-12月份进入社保。较年初预算数减少13.62万元，减少7.8%。主要原因是：年初预算中包含住房公积金及退休人员全年工资。

秦州区农广校2018年度财政拨款支出合计157.38万元，较上年决算数减少41.88万元，减少21%。主要原因是：项目在局机关核算、退休人员工资6-12月份进入社保。较年初预算数减少17.13万元，减少9.8%。主要原因是年初预算中包含住房公积金及退休人员全年工资。

秦州区农广校2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化。国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是.较年初预算无变化.公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是.较年初预算无变化.；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是.较年初预算无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；社会保障与就业支出2.61万元，占1.65%，较年初预算数减少2.83万元，主要原因是退休人员6-12月份工资进入社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是.较年初预算无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；农林水支出154.78万元，占98.35%，较年初预算数减少14.29万元，主要原因是：年初预算中包含住房公积金及退休人员全年工资。交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是. 较年初预算无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是 较年初预算无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是 较年初预算无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；. 较年初预算无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；粮油较年初预算无变化；物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是.. 较年初预算无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是；债务较年初预算无变化；还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是 较年初预算无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦州区农广校2018年度一般公共财政拨款基本支出157.38万元。其中：人员经费151.74万元，较上年减少23.82万元，主要原因是目标考核奖在局机关核算、退休人员工资6-12月份进入社保.人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金、绩效工资，对个人和家庭补助。公用经费5.64万元，较上年减少2.08万元，主要原因是无上年结转资金。公用经费用途主要包括办公费，手续费，邮电费，物业管理费，差旅费，其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明三公经费无。

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度秦州区农广校“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度秦州区农广校因公出国（境）费用0万元，主要是用于0费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是公务车购置费0万元，主要用于费用支较年初预算无变化，较年初预算数增加0万元，主要原因是. 较年初预算无变化.,较上年支出数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化，公务车运行维护费0万元，主要用于较年初预算无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是. 较年初预算无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是. 较年初预算无变化.公务接待费0万元，主要用于接待0，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较年初预算无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年秦州区农广校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年秦州区农广校均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费 0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年秦州区农广校机关运行经费支出5.64万元，机关运行经费主要用于开支用经费用途主要包括办公费，手续费，邮电费，物业管理费，差旅费，其他交通费用。机关运行经费较2017年减少2.08万元，减少58.43%，主要原因是是无上年结转资金。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，明单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年秦州区农广校政府采购支出总额97.53万元，其中：政府采购货物支出82.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.33万元。主要用于采购办公用品，书集，会议费用等

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本单位未开算绩效评价项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余