一、部门基本情况

（一）职能职责

在党委、政府的领导下认真执行上级下达的人口和计划生育工作任务； 做好党和国家人口和计划生育方针、政策和法律、法规宣传教育工作，营造良好社会氛围，提高干群计划生育基础知识知晓率，组织村（组）人口计划生育工作者，进行业务培训，不断提高业务水平生工作能力，推进人口计划生育队伍职业化建设进程；做好行政区域内人口发展战略规划与统筹，人口信息统计与分析，建立健全全员人口信息共享机制； 负责乡镇人口计划生育服务体系建设，并指导乡镇计划生育服务站做好计划生育技术服务和生殖健康保健服务，积极稳妥地开展避孕方法知情选择，做好免费避孕药具发放工作； 负责办理《独生子女父母光荣证》、《生育服务证》、《流动人口婚育证明》审批和《再生育服务证》初审及上报工作； 做好流动人口的计划生育管理和服务工作；七是落实好计划生育奖励扶助政策，规范利益导向工作机制；八是指导、检查、督促各村（社区）落实人口计划生育各项工作和辖区内法定代表人人口计划生育工作责任制，推动人口计划生育村民自治工作；九是协调相关部门落实好有利于人口计划生育政策落实，建立统筹解决人口问题工作机制；十是实行阳光计生，落实好人口计划生育政务公开，规范管理，阳光服务，健全基础计划生育协会组织；十 抓好人口计划生育行风建设，依法查处违反计划生育案件，做好计划生育信访工作，并做好社会抚养费征收台帐和其他文书资料、信息统计资料、技术服务资料等档案资料的整理、归档和保管工作。

（二）机构设置

本部门机构设置为藉口镇人口与计划生育服务中心。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计238.74万元，支出总计238.74万元。与2017年决算数相比，收入减少58.59万元，减少19.71%，支出减少58.59万元、 减少19.71%，主要原因是退休人员后半年上划社保。

本部门2018年度收入合计238.74万元，其中：财政拨款收入238.74万元，占100%。

本部门2018年度支出合计238.74万元，其中：基本支出238.74万元，占100%；

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计238.74万元，较上年减少58.59万元，减少19.71%。主要原因是退休人员后半年上划社保。较年初预算数减少63.71万元，减少37.25%。主要原因是退休人员后半年上划社保。

本部门2018年度财政拨款支出合计238.74万元，较上年决算数减少58.59万元，减少19.71%。主要原因是落退休人员后半年上划社保。较年初预算数减少63.71万元，减少37.25%。主要原因是退休人员后半年上划社保。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出107.65万元，占100%，较年初预算数减少63.71万元，减少37.25%。主要原因是退休人员后半年上划社保；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出238.74万元。其中：人员经费238.74万元，较上年减少58.59万元，主要原因是退休人员后半年上划社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。公用经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是公用经费在镇政府经费中进行核算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是三公经费在镇政府部门决算中核算,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，本部门无公务车购置，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置,较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无公务车购置。

公务车运行维护费0万元，本部门无公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务车运行维护费,较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无公务车运行维护费。

公务接待费0万元，本部门无公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门无公务接待费,较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支在镇政府部门决算中核算。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级