一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传与贯彻执行森林，野生动植物资源保护等法律、

法规和各项林业方针政策；

2 .配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收林业统计和森林资源档案管理工作；

3.配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

4.负责示范、推广林果业实用技术指导,发展辖区林果业生产；

5.负责单位日常值班、考勤、卫生清理、来信来访接待、报刊分送、档案管理。

6.承担林业行政主管部门委托的其实工作。

（二）机构设置

1.办公室

（1）.组织协调站内日常工作；（2）.草拟全站工作计划、总结、重要文件、简报等文字资料；（3）.负责信息上报与对外宣传工作；（4）.组织职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤；（5）.负责单位日常值班、考勤、卫生清理来信来访接待、报刊分送、档案管理。

2.森林资源管护办

配合县级林业主管部门开展政策宣传、资源管理、林政执法、档案管理、造林检查验收、林业统计，森林防火、林业有害生物防治等工作。协调有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

3.林业技术服务推广办

推广林业科学技术，组织生产、开展林业技术培训、技术咨询、技术服务和林业社会化服务等职能。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计305.18万元，支出总计305.18万元。与2017年决算数相比，收入增加-5.22万元、增长-1.7%，支出增加-5.22万元、增长-1.7%，主要原因是退休人员部分工资未纳入决算。

本部门2018年度收入合计305.18万元，其中：财政拨款收入305.18万元，占100%。

本部门2018年度支出合计305.18万元，其中：基本支出3.5.18万元，占100%；

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计305.18万元，较上年决算数增加-5.22万元，增长-1.7%。主要原因是退休人员部分工资未纳入决算。较年初预算数增加24.34万元，增长8.7%。主要原因是人员工资普调、增资。

本部门2018年度财政拨款支出合计305.18万元，较上年决算数增加-5.22万元，增长-1.7%。主要原因是退休人员部分工资未纳入决算。较年初预算数增加24.34万元，增长8.7%。主要原因是退休人员部分工资未纳入决算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加000万元，主要原因主要原因较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因；主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出15.25万元，占5.0%，较年初预算数增加-15.2万元，主要原因是退休人员部分工资未纳入决算；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因较上年无变化；农林水支出289.93万元，占95%，较年初预算数增加39.53万元，主要原因是人员工资普调、增资；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出305.18万元。其中：人员经费298.2万元，较上年增加-5.4万元，主要原因是退休人员部分工资未纳入决算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.97万元，较上年增加0.17万元，主要原因是公用经费支出增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出6.97万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较2017年增加0.17万元，增长2.5%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本部门无绩效管理评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：