一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传与贯彻执行森林，野生动植物资源保护等法律、

法规和各项林业方针政策；

2 .配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收林业统计和森林资源档案管理工作；

3.配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

4.负责示范、推广林果业实用技术指导,发展辖区林果业生产；

5.负责单位日常值班、考勤、卫生清理、来信来访接待、报刊分送、档案管理。

6.承担林业行政主管部门委托的其实工作。

（二）机构设置

1.办公室

（1）.组织协调站内日常工作；（2）.草拟全站工作计划、总结、重要文件、简报等文字资料；（3）.负责信息上报与对外宣传工作；（4）.组织职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤；（5）.负责单位日常值班、考勤、卫生清理来信来访接待、报刊分送、档案管理。

2.森林资源管护办

配合县级林业主管部门开展政策宣传、资源管理、林政执法、档案管理、造林检查验收、林业统计，森林防火、林业有害生物防治等工作。协调有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

3.林业技术服务推广办

推广林业科学技术，组织生产、开展林业技术培训、技术咨询、技术服务和林业社会化服务等职能。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计82.09万元，支出总计82.09万元。与2017年决算数相比，收入减少2.24万元、减少2.66%，支出减少2.24万元、减少2.66%，主要原因是退休人员一人死亡，部分退休费进社保。

本部门2018年度支出合计82.09万元，其中：基本支出82.09万元，占100%；

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计82.09万元，较上年决算数增减少2.24万元，减少2.66%。主要原因是退休人员一人死亡，部分退休费进社保。

本部门2018年度财政拨款支出合计82.09万元，较上年决算数减少2.24万元，减少2.66%。主要原因是退休人员一人死亡，部分退休费进社保。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出4.96万元，占49.8%，较年初预算数减少4.92万元，主要原因是退休人员一人死亡，部分退休费进社保；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；农林水支出77.14万元，占96%，较年初预算数增加6.74万元，主要原因是普调工资，人员增资；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是.较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出82.09万元。其中：人员经费80.56万元，较上年减少3.32万元，主要原因是退休人员一人死亡，部分退休费进社保。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1.53万元，较上年增加1.08万元，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，主要原因是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，主要原因是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，主要原因是较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待批次，0人。2018年本部门人均接待费元，车均购置费万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1.53万元，机关运行经费主要用于办公费。机关运行经费较2017年增加1.08万元，增长240%，主要原因是物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是较上年无变化。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本部门本年度无绩效评价管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。