一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区大门学区隶属于天水市秦州区教育局，主要职责:正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地开展教育教学，按教育规律办事，不断提高教学质量。根据学校具体情况，建立健全各项学校制度和岗位责任。坚持教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。做好片区内适龄儿童学前教育和小学教育阶段的家长的思想工作，让适龄儿童能够按时完成义务教育。

（二）机构设置

天水市秦州区大门学区为财政全额拨款副科级事业单位，是独立核算单位、独立决算部门。学校设有校长室、办公室、教导处、党建办公室、总务处、财务室。下辖5所完全小学，分别是大门镇中心小学、郭城小学、四联小学、田于小学。2所村学，分别是关峡小学和白寨小学，3所教学点，分别是三合小学、袁寨小学、于山小学。4所幼儿园，分别是四联幼儿园、郭城村幼儿园、白寨村幼儿园和关峡村幼儿园。单位核定人员编制74人，至2018年底，全学区实有教职工84人，退休40人，遗属2人，六十年代精简下放人员1人，代课教师23人，民办退养1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1225.12万元，其中财政拨款1207.12万元，事业收入18万元。支出总计1198.79万元。与2017年决算数相比，收入减少151.77万元、减少12.39%，支出减少184.09万元、减少15.37%，主要原因是：自2008年7月起，离退休人员工资由社保局发放，退休费减少；

本部门2018年度收入合计1225.12万元，其中：财政拨款收入1207.12万元，占98.53%；事业收入18万元，占1.47%。

本部门2018年度支出合计1198.79万元，其中：基本支出1198.79万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余92.58万元，较上年增加26.33万元，主要原因是：年底有部分人员工资调资部分和营养餐未及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1207.12万元，较上年决算数减少169.77万元，减少14.06%。主要原因是：自2008年7月起，离退休人员工资由社保局发放，退休费减少。较年初预算数增加396.36万元，增长32.84%。主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算，人员工资调整增加和加快了以前结转资金的支出等。

本部门2018年度财政拨款支出合计1198.79万元，较上年决算数减少184.09万元，减少15.37%。主要原因是退休费减少及项目支出减少。较年初预算数增加388.03万元，增长32.37%。主要原因是年初预算时，人员工资调标和公用经费等未做预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1078.91万元，占90%，较年初预算数增加450.22万元，主要原因是年初预算时人员工资调标和公用经费未做预算；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出101.88万元，占9.44%，较年初预算数减少80.13万元，主要原因是退休人员从2018年7月工资由社保发放；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1180.79万元。其中：人员经费1031.89万元，较上年减少181.022万元，主要原因是退休费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148.90万元，较上年减少5.06万元，主要原因是添置大量必备办公用品，部分资金未付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门“三公”经费年初预算数0万元；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门因公出国（境）费用年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务车购置费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务车运行维护费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务接待费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额97.84万元，其中：政府采购货物支出97.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品、办公家具和取暖用煤等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事