一、部门基本情况

（一）职能职责

秦州区环境卫生管理处成立于1973年4月，前身为地管市下的“天水市城市环境卫生管理所”，1980年撤地建市后，更名为“天水市秦州区环境卫生管理处”至今。我单位依据相关法律法规实施有七项职能：1.道路清扫保洁。2.垃圾收集运输。3.垃圾处理。4.垃圾处置费征收。5. 实施三项行政审批职能6.环卫设施管理。7.环境卫生日常监管。

（二）机构设置

下设综合办公室（人事教育股）、计划财务股、业务技术股（数字化环卫管理中心）、城乡环境卫生督查股、城乡环境卫生管理股、法制股等7个机关股室，东关、七里墩、大城、西关、天水郡环境卫生管理所，工程渣土管理所（下设皇城路、泰山路、罗峪路3个建筑垃圾管理站）、环境卫生执法中队、环卫综合经营公司——清扫清运大队（其中清扫清运大队和环卫综合经营公司属两块牌子，一套人马）、步行街管理办公室、天水城市生活垃圾处理场等10个基层部门。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计12291.32万元，支出总计9391.69万元。与2017年决算数相比，收入增加7156.92万元、增长139.39%，支出增加4457.97万元、增长90%，主要原因是基础设施建设项目支出款项增加。

本部门2018年度收入合计12291.32万元，其中：财政拨款收入12291.32万元，占100%。

本部门2018年度支出合计9391.69万元，其中：基本支出4023.58万元，占42.84%；项目支出5368.11万元，占57.16%；本部门2018年度年末结转3100.32万元，较上年增加2899.64万元，主要原因是为以前年度以及本年度支出预算因客观条件变化未执行完按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计12291.32万元，较上年决算数增加7156.92万元，增长139.39%。主要原因是人员经费增加财政增加办公补助原因以及财政增加基础配套设施设备费用的安排支出补助的原因。较年初预算数增加10802.61万元，增长725.64%。主要原因是财政增加基础配套设施设备费用的支出补助安排，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算6960.81

本部门2018年度财政拨款支出合计9391.69万元，较上年决算数增加4457.97万元，增长90%。主要原因是基础配套设施设备等项目费用的支出增加。较年初预算数增加7902.98万元，增长530.86%。主要原因是财政增加基础配套设施设备费用的支出补助安排由于部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4023.58万元，占42.84%，较年初预算数未增加；社会保障与就业支出124.39万元，占30.87%，较年初预算数未增加；城乡社区支出11017.94万元，占273.83%，较年初预算数未增加；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化.；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4023.58万元。其中：人员经费1152.88万元，较上年减少1745.6万元，主要原因是退休人员进入社保临时聘用人员减少。人员经费用途主要包括基本工资508.14万元、津贴补贴64.97万元、社会保障缴费159.31万元、其他个人和家庭的补助253.74万元、奖励金129.52万元。公用经费2870.69万元，较上年增加924.19万元，主要原因是业务范围扩大支出加大公用经费用途主要包括办公费168.18万元、印刷费35.33万元、手续费0.19万元、水费35.57万元、电费17.06万元、邮电费6.35万元、取暖费2.4万元、维修维护费341.13、租赁费35万元、专用燃料费125.75万元、劳务费1840.49万元、委托业务费1.15万元、公务用车运行维护费（其他交通费用）148.29万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计148.29万元，较年初预算数增加148.29万元，较上年支出减少，较上年支出数减少53.32万元，主要原因主要原因是该费用为本年环卫垃圾清运专用车辆的交通费用支出.

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于较上年无变化；费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，公务车购置费0万元，主要用于较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费148.29万元，主要用于环卫垃圾清运专用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等交通费用支出.费用支出较年初预算数增加148.29万元，主要原因是年初预算未做三公经费的支出费用预算，,较上年支出数增加53.32万元，主要原因是该费用为本年环卫垃圾清运专用车辆的交通费用支出，由于决算中其他交通费用不做支出，所以把专用车辆的其他交通费用做入公务用车运行维护费中。

公务接待费0万元，较上年无变化，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化，。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出12.4万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费行邮电费等。机关运行经费较2017年增加0.1万元，增长0.08%，主要原因是由办公支出稍有增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车79辆，其他用车主要是环卫垃圾清运。单价50万元以上通用设备4台，为环卫专用车辆单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额113.8万元，其中：政府采购货物支出113.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购通用设备（办公设备专用车辆购置）以及专用设备购置（为垃圾手推车）、办公家具购置。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3341.5万元，占一般公共预算项目支出总额的83.05%。共组织对人员工资、社会保障缴费、免费开放公厕、全域无垃圾治理等六个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2341.5万元。其中，共组织对环卫一线职工年度工资及增资、免费公厕运行费用增资、农转非职工合同制司机及垃圾场工作人员社保、环卫一线作业人员人身意外伤害保险缴费、环卫一线职工工伤保险、秦州区全域无垃圾创建工作运行经费等六个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2341.5万元。根据年初设定的绩效目标，即小预算项目如下:

1、环卫一线职工年度工资及增资项目自评得分为100分（优）。项目全年预算数为1921.87万元，执行数为1921.87万元，完成预算的1