一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市李广墓管理处属于财政差拨款单位，隶属于住建局的二级单位，主要承担李广墓景区游客的接待，宣传弘扬李广精神开展爱国主义教育，售票检票，宣传推介，卫生保洁，绿化管理，安全保卫以及配合区住建局实施基础建设工作。

（二）机构设置

事业单位机构一个。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2.41万元，支出总计2.41万元。与2017年决算数相比，收入减少6.99万元、缩减290%，支出减少6.99万元、减少290%，主要原因是18年的整体经费按比例缩减。

本部门2018年度收入合计2.41万元，其中：财政拨款收入2.41万元，占100%；

本部门2018年度支出合计2.41万元，其中：基本支出2.41万元，占100%；

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是有部分增资和部分未支付资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2.41万元，较上年决算数减少6.99万元，减少290%。主要原因是18年的整体经费按比例缩减。较年初预算数增加6.995万元，减少290%。主要原因是有上年未支付的部分在资金和增资未发放。

本部门2018年度财政拨款支出合计2.41万元，支出减少6.99万元、减少290%，主要原因是18年的整体经费按比例缩减。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加000万元，主要原因是上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；社会保障与就业支出0.425万元，占0.06%，较年初预算数减少4.9万元，主要原因是人员经费保持稳定就业和失业维护费用减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；城乡社区支出2.41万元，占100%，较年初预算数减少1.59万元，主要原因是经费缩减支出；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2.41万元。其中：人员经费0万元，较上年减少0万元，主要原因借调人员。公用经费2.41万元，较上年减少1.59万元，主要原因是缩减三公经费，公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，邮电费，手续费等。年初结转结余0万,年末结转结余0万。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本年度缩减三公经费，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度缩减三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于主要原因是主要原因是本年度缩减三公经费。

费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是主要原因是本年度缩减三公经费。

较上年支出数增加0万元，主要原因是主要原因是主要原因是本年度缩减三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年无三公经费。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.37万，水费0.03万，电费0.03万。邮电费0.07万，劳务费1.49万。

机关运行经费较2017年减少5.41万元，减少141%，主要原因是缩减三公经费和其余经费的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备的采购。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、