一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区儿童乐园属于财政全额拨款，隶属秦州区住房和城乡建设局的二级事业单位。

（二）机构设置

事业单位，机构1个

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

部门2018年度收入总计147.75万元，支出总计150.58万元。与2017年决算数相比，收入减少57.53万元、下降28.02%，支出减少64.59万元、下降30.02%，主要原因是在职减少1人退休增加1人，退休人员工资2018年前半年由财政发放，2018年后半年由社保发放，本部门收支相应减少。

本部门2018年度收入合计147.75万元，其中：财政拨款收入147.75万元，占100%。

本部门2018年度支出合计150.58万元，其中：基本支出150.58万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余13.05万元，较上年减少2.83万元，主要原因是办公经费支出增加，购置办公设备支出较2017年有所增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计147.75万元，较上年决算数减少57.53万元，下降28.02%。主要原因是在职人员减少1人退休增加1人，退休人员工资2018年前半年由财政发放，2018年后半年由社保发放，本部门财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少18.8万元，下降率11.01%。主要原因是预算未考虑到退休人员转入社保因素 。

本部门2018年度财政拨款支出合计150.58万元，较上年决算数减少64.59万元，下降率30.02%。主要原因是在职人员减少1人退休增加1人，退休人员工资2018年前半年由财政发放，2018年后半年由社保发放，本部门财政拨款支出相应减少。较年初预算数减少18.8万元，下降12.77%。主要原因是预算未考虑到退休人 &n