一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区教师进修学校属于天水市秦州区教育体育局,为秦州区中小学在职教师和学校行政管理人员培训机构，科级建制，全额拨款单位。

（二）机构设置

天水市秦州区教师进修学校系秦州区成人中专，为全额拨款独立核算科级事业单位，核定编制28人。至2018年底，实有教职工25人，退休21人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度，收入总计为399.52万元，其中：

1.财政拨款收入399.52万元，为财政预算资金。较2016 年度决算数增加91.4万元，增长29.66%，主要原因是2017年在职人员及离退休人员增加。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余2.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出决算情况

2017年度，天水市秦州区教师进修学校单位支出为388.11万元。其中：

基本支出388.11万元，较2016 年度决算数增加78.37万元，增长（或下降）25.3%，主要原因是基本支出增加。

项目支出0万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，天水市秦州区教师进修学校单位财政拨款收入总计399.52万元，财政拨款收入399.52万元，为财政预算资金。较2016 年度决算数增加91.4万元，增长29.66%，主要原因是2017年在职人员及离退休人员增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入399.52万元，与上年相比增加91.4万元，增长29.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

本部门2018年度收入总计333.24万元，支出总计325.42万元。与2017年决算数相比，收入减少66.28万元、减少16.59%，支出减少62.69万元、减少16.15%，主要原因是单位在职人员减少，退休人员工资自2018年7月起转入社保。

本部门2018年度收入合计320.59万元，其中：财政拨款收入320.59万元，占100%。

本部门2018年度支出合计325.42万元，其中：基本支出325.42万元，占100%。原因是本部门本年度支出全为基本支出，无项目支出。

本部门2018年度年末结转和结余7.82万元，较上年减少4.83万元，主要原因是支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计320.59万元，较上年决算数减少67.52万元、减少17.40%，支出减少62.69万元、减少16.15%，主要原因是单位在职人员减少，退休人员工资自2018年7月起转入社保。

本部门2018年度财政拨款支出合计325.42万元，较上年决算数减少74.10万元，减少18.55%。主要原因是主要原因是单位在职人员减少，退休人员工资自2018年7月起转入社保。较年初预算数减少8.53万元，减少2.55%。主要原因是退休人员工资自2018年7月起转入社保。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出270.38万元，占83.09%，较年初预算数增加42.12万元，主要原因是维修费用投入加大，办公设备增加等；社会保障与就业支出55.05万元，占16.91%，较年初预算数增加减少47.91万元，主要原因是退休人员工资自2018年7月起转入社保.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出325.42万元。其中：人员经费308.83万元，较上年减少90.69万元，主要原因是退休人员工资自2018年7月起转入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费17.59万元，较上年增加9.31万元，主要原因是主要原因是维修费用投入加大、办公设备增加、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位未购置公务车辆。

公务车运行维护费0元，，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位未产生公务车运行维护费。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是本部门未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出17.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、维修维护费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加增加9.31万元，主要原因是主要原因是维修费用投入加大、办公设备增加、物价上涨等因素。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

注：本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非