一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

（二）机构设置

（一）办公室

协助局领导处理全局党务、政务和日常事务等工作；负责局机关文件的传阅、办理、存档和保管等工作；负责全局机关各类文件文稿的起草、审核和制发工作；负责拟定局机关工作计划和管理制度，并组织实施；负责综合协调各股室业务，督促落实各项工作任务；负责局机关会务组织工作，督促落实会议议定事项；负责全局人事管理、综合考核和思想政治教育工作；负责局机关财务管理、资产管理和后勤保障等工作；负责局机关日常办公用品采购、发放和管理工作；负责局机关精神文明建设、计划生育和群团工作；负责局机关安全生产、档案管理和信息化建设工作。负责全区机关事务业务调研和技术指导等工作；负责区级机关事务的经费管理和预决算编制等工作；负责区级机关国有资产购置和日常管理维护等工作；负责区级机关事务管理财务公开和内部审计等工作；完成局领导交办的其他工作。

（二）综合保障股（安全保卫股）

负责制定和完善区委、区人大常委会、区政府、区政协集中办公区域各项治安保卫工作制度，落实各项治安防范措施，维护正常办公秩序；负责全区大型活动、重要会议的会务和服务工作；负责指定会议室的日常管理和使用工作；负责区委、区政府集中办公区域房屋及配套设施设备和相关场地的维修、养护和管理工作；负责拟定并监督指定区级机关房地产管理规范性文件；负责区级机关行政用房计划的编制；承担政务接待服务及相关公务接待工作；审核管理政务接待及相关公务接待经费；负责定点宾馆政务接待工作的业务指导；负责机关食堂的物品采购与管理工作，做好机关工作人员日常就餐、服务工作，负责机关食堂的饮食卫生、设施维护和使用工作；负责区委、区政府和有关区级机关集中办公区绿化、美化及环境卫生的管理工作；完成局领导交办的其他工作。

（三）公共节能股

会同有关部门拟定并组织实施全区公共机构节能规划、公共机构建筑节能改造计划，建立公共机构节能监督管理信息平台，制定区级公共机构能源消耗统计、监测、公示和评价考核工作；承想区级公共机构节能监督检查的有关工作；承担公共机构节能宣传，教育和培训有关工作。会同有关部门拟定区级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；承担对机关后勤服务单位业务指导的具体工作；承担区级机关事务管理工作协会的事务工作；完成局领导交办的其他工作。

（四）车辆管理股（区公务用车管理调度中心）

参与区级机关公务用车相关管理制度和标准的制定，负责机关公务用车产权变更、调剂、报废等监管。负责区级机关车辆的定点维修、定点加油工作；负责区级机关车辆牌照核发的管理以及车辆费用的统计考核；负责拟定并检查落实安全行车的各项制度和措施；负责区级重要活动的公务用车调度；负责区级机关驾驶人员教育管理的有关工作；负责区级领导工作考核车辆安排及生活保障服务；负责区委、区政府大院内停车场日常管理工作；完成局领导交办的其他工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计364.13万元，支出总计315.27万元。与2017年决算数相比，收入增加122.37万元、增长50.62%，支出增加107.74万元、增长51.92%，主要原因是单位职能增加。

本部门2018年度收入合计364.13万元，其中：财政拨款收入330.41万元，占90.74%；

本部门2018年度支出合计315.27万元，其中：基本支出29.03万元，占9.2%；项目支出286.24万元，占90.8%；

本部门2018年度年末结转和结余48.86万元，较上年增加14.64万元，主要原因是单位职能变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计364.13万元，较上年决算数增加122.37万元，增长50.62%。主要原因是单位职能增加。较年初预算数增加98.13万元，增长36.89%。主要原因是单位职能增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计315.27万元，较上年决算数增加107.74万元，增长51.92%。主要原因是单位职能增加较年初预算数增加49.27万元，增长18.52%。主要原因是是单位职能增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出315.27万元，占100%，较年初预算数增加49.27万元，主要原因是单位职能增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；公共安全支出万元，占0%，较年初预算数增加万元；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出315.27万元。其中：人员经费27.76万元，较上年减少2.03万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.27万元，较上年增加0.38万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数减少90.65万元，主要原因是政策要求，节约开支。较上年支出减少0.19万元，主要原因是政策要求，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0.19万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少90.65万元，主要原因是政策要求，节约开支。较上年支出数减少0.19万元，主要原因是政策要求，节约开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为75辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批