一、部门基本情况

我校是一个财政全额拨款的事业单位

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。?

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。?

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在片区的中学教育工作，推进普及义务教育。?

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。?

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

天水市第五中学系秦州区完全中学，为全额拨款独立核算科级事业单位，核定编制247人。至2018年底，实有教职工213人，退休72人。

天水市第五中学内设设、办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2705.86万元，支出总计2560.07万元。与2017年决算数相比，收入减少508.12万元、减少18.78%，，主要是2018年没有基本建设支出2018年退休人员工资从7月份入社保。

本部门2018年度收入合计2705.86万元，其中：财政拨款收入2475.86万元，占95.24%；事业收入230万元，占4.76%；

本部门2018年度支出合计2325.6万元，其中：基本支出2325.6万元，占100%；项目支出000万元，占00%；上缴上级支出000万元，占00%；

本部门2018年度年末结转和结余193.31万元，较上年增加120.27万元，主要原因是2018年增资拨款到账晚未能支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2705.86万元，较上年决算数减少508.12万元，减少18.78%。主要原因是2018年没有基本建设支出。较年初预算数增加501.25万元，减少12.24%。主要原因是2018年没有基本建设支出。

本部门2018年度财政拨款支出合计2325.6万元，较上年决算数减少1009万元，减少18.43%。主要原因是2018年没有基本建设支出和2018年增资拨款到账晚未能支出。较年初预算数增加361.33048万元，增长16.3%。主要原因是年初没有预算义务教育经费拨款支出和部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决造成的。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2325.6万元，占83.18%，较年初预算数增加351万元，主要原因按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决造成的；教育支出1864.79048万元，占100%，较年初预算数增加261.33048万元，主要原因是义务教育经费拨款支出和2018年增资；社会保障与就业支出271.55万元，占16.82%，较年初预算数减少271.55万元，主要原因是2018年7月份起退休人员工资转入社保造成的。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2560.07万元，人员经费1571.21万元，较上年减少271.557万元2018年7月份起退休人员工资转入社保造成，人员经费用途主要包括基本工资917.09万元，津贴补贴47.2万元，奖金74.52万元，绩效工资142.25万元，对个人和家庭补助519.08万元，公用经费235.31万元，较上年减少40万元，主要原因是公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费52.87万元，印刷费7.56万元，手续费0.02万元，水费14.3万元，电费10.56万元，邮电费5.4万元取暖费50万元，差旅费0.27万元，维修费81.2万元，劳务费7.84万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有发生接待费，较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年没有变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是由于没有发生接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有发生接待费，公务车购置费0万元，主要用于没有必要购车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有发生购车费,较上年支出数增加0万元，主要原因是是没有发生购车费。

公务车运行维护费0万元，主要用于是没有发生购车费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是是没有发生购车费,较上年支出数增加0万元，主要原因是是没有发生购车费。

公务接待费0万元，主要用于接待是没有发生接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有发生接待费,较上年支出数增加0万元，主要原因是没有发生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要我单位属事业单位，没有机关运行经费。支机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属事业单位，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备000台（套），单价100万元以上专用设备000台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置，维修等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年