一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是全额财政拨款科级事业单位，隶属于秦州区住房和城乡建设局，人员编制为111人。2017年底现有在职职工122人，专业技术人员10人，其中副高级职称1人，中级职称5人，初级职称4人,技术工人86人，职员26人；退休人员48人，遗属2人。主要职能是: 主要承担着秦州区城区内现有70条主次干道、90条巷道83.8公里（其中：车行道总面积130万平方米，人行道总面积58万平方米）城市道路、3万余盏（32184盏）路灯、35公里排水管网的管理和养护维修以及城市防汛等任务；受区建设局的委托，依据《国务院城市道路管理条例》、建设部《城市道路管理办法》、《甘肃省城市道路挖掘修复征收管理办法》等相关法规，对负责城市道路挖掘、房屋修缮、新建等行政许可事项的审核管理工作。

（二）机构设置

单位下设办公室、财务股、督察管理股、排水管理股、养护维修所、沥青拌合站、路灯管理所、路灯监控中心、地下通道管理办公室和东关、大城、中城、西关、西城5个市政设施管理所。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1800.75万元，支出总计1733.79万元。与2017年决算数相比，收入增加320.74万元、增长21.67%，支出增加314.16万元、增长22.13%，主要原因是人员经费增加、政策性增资、政府性基金拨款增加。

本部门2018年度收入合计1800.75万元，其中：财政拨款收入1732.54万元，占96.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.20万元，占3.79%。

本部门2018年度支出合计1733.79万元，其中：基本支出1030.48万元，占59.44%；项目支出703.31万元，占40.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余157.71万元，较上年增加66.96万元，主要原因是为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1800.75万元，较上年决算数增加1480.01万元，增长21.67%。主要原因是人员经费增加、政策性增资、政府性基金拨款增加。较年初预算数增加727.74万元，增长40.41%。主要原因是人员经费增加、政策性增资。

本部门2018年度财政拨款支出合计1733.79万元，较上年决算数增加314.16万元，增长22.13%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加727.74万元，增长41.97%。主要原因是人员经费增加、政策性增资。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1665.59万元，占3.93%，较年初预算数增加592.58万元，主要原因是人员经费增加、政策性增资。社会保障与就业支出119.76万元，占93.09%，城乡社区支出1024.45万元，占38.49%，较年初预算数增加955.65万元，主要原因是人员经费增加、政策性增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1144.20万元。其中：人员经费1017.80万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，其他用车主要是：特种专业技术用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是市政督查管理用车及工程用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额290.33万元，其中：政府采购货物支出168.75万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出118.58万元。主要用于采购办公用品、办公耗材、车辆保险和维修等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金83.57万元，占一般公共预算项目支出总额的73.79%。共组织对市政道路养护修补资金项目、春节亮化美化及道路修补资金项目、公益性岗位人员意外伤害险三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出83.57万元。

项目支出自评价报告（春节亮化美化及道路修补资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为营造温馨祥和的传统节日—春节，根据秦州区人民政府及秦州区住房和城乡建设局的安排在城区龙城广场、主要路段、桥梁、景点及重点古树设置效果亮丽的亮化设施，在重点路路段、桥梁、景点及重点古树悬挂喜庆灯笼、LED绣球灯、LED网串灯、仿真树等相关材料。

（二）资金安排和使用情况

按照城市道路日常维护的相关标准对城区道路进行维修养护，节气期间避免出现安全隐患，确保城区道路畅通，做好节日氛围营造工作。项目共投入1891031.00元，实际支出1891031.00元已全部完成。

（三）项目绩效目标

达到项目绩效目标，路灯亮化设施正常运行及城区道路平整，营造出祥和浓郁的节日氛围。

（四）项目实施计划

在城市出入口、人行天桥、重点区域、桥梁涵洞等重要路段悬挂喜庆灯笼、LED绣球灯、LED网串灯、仿真树等。按照城市道路日常维护的相关标准对城区破损道路及人行道进行维修养护，对秦州区城市主干道进行养护维修，确保节日期间城区道路平整。

二、项目绩效情况分析

春节亮化美化及道路修补资金项目总目标是完成节日节会氛围营造工作，年度绩效目标确保是路灯及春节亮化设施正常运行，城区主干道道路平整，保证春节期间路灯明亮，亮化设施运行，城区道路平整，节日氛围浓郁。其中年度绩效目标包括投入管理目标（资金投入执行率100%；资产管理制度健全；财务管理资金使用合规），产出目标（质量指标真实准确；时效指标及时），效果目标（社会效益，政府用于决策满意），影响