一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区齐寿镇中心小学隶属于天水市秦州区教育局，主要职责:贯彻国家、省、市、区关于教育教学的法律、法规和方针、政策；负责天水市秦州区齐寿镇学前和小学教育教学工作。

（二）机构设置

天水市秦州区齐寿镇中心小学系农村学区，为财政全额拨款副科级事业单位，为一个独立核算机构。单位核定人员编制75名，至2018年底，单位实有教职工84人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1162.77万元，支出总计1085.51万元。与2017年决算数相比，收入减少168.42万元、减少15%，支出减少176.65万元、减少16%，主要原因是：自2008年7月起，离退休人员工资由社保局发放，退休费减少；

本部门2018年度收入合计1162.77万元，其中：财政拨款收入1122.77万元，占96.56%；事业收入40万元，占3.44%。

本部门2018年度支出合计1085.51万元，其中：基本支出1085.51万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余53.58万元，较上年增加0.01万元，主要原因是结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1162.77万元，较上年决算数减少168.42万元，减少15%。主要原因是：自2008年7月起，离退休人员工资由社保局发放，退休费减少。

较年初预算数增加433.13万元，增长37.25%。主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计1085.51万元，较上年决算数减少176.65万元，减少16%。主要原因是退休费减少。较年初预算数增加395.87万元，增长36.47%。主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出933.37万元，占85.98%，较年初预算数增加364.06万元，主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出118.89万元，占14.02%，较年初预算数减少1.45万元，主要原因是退休费减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1052.26万元。其中：人员经费978.57万元，较上年减少153.32万元，主要原因是退休费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.69万元，较上年减少56.58万元，主要原因是学校搬迁，添置大量必备办公用品，部分资金未付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门“三公”经费年初预算数0万元；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门因公出国（境）费用年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务车购置费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务车运行维护费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务接待费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额15.20万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出3.58万元、政府采购服务支出1.42万元。主要用于采购办公用品、办公家具和取暖用煤等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及