一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市秦州区中梁中心卫生院主要承担着辖区内预防保健、妇幼保健、基本医疗服务、健康教育及公共卫生管理。

（二）机构设置情况

内设机构10个，名称分别是：内科、外科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、药剂科、B超室、化验室、心电图室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、天水市秦州区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计635.08元，支出总计678.60元。与2017年决算数相比，收入869.99万元，减少21.99%，支出680.33万元，减少0.25%，收入减少主要原因是2017年收入决算数中包含新型农村合作医疗保险资金，2018年新型农村合作医疗保险资金合并至城乡居民医疗保险资金，由区医保中心上报决算，因此专项资金收入减少。支出减少主要原因是2017年决算数中包含新型农村合作医疗保险资金，2018年新型农村合作医疗保险资金合并至城乡居民医疗保险资金，由区医保中心上报决算，因此专项资金支出减少。

本部门2018年度收入合计635.08万元，其中：财政拨款收入501.09元，占78.90%；其他收入87.6万元，占21.10%。

本部门2018年度支出合计678.60万元，其中：基本支出678.60万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余572.44万元，较上年增加189.66万元，主要原因是基本公共卫生服务资金年底考核尚未结束，结算资金未拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计501.09万元，较上年决算数减少132.05万元，减少20.86%。主要原因是2018年新型农村合作医疗保险资金合并至城乡居民医疗保险资金，由区医保中心上报收入决算，因此专项资金收入减少。较年初预算数增加240.25万元，增长109.09%。主要原因是年中增加项目资金预算204.25万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计544.61万元，较上年决算数减少88.53万元，减少13.98%。主要原因是2018年新型农村合作医疗保险资金合并至城乡居民医疗保险资金，由区医保中心上报支出决算，因此专项资金支出减少。较年初预算数减少268.08万元，减少32.99%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，和当年新增项目资金支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出20.43万元，占3.75%，较年初预算数减少21.54万元，主要原因是预算退休人员福利按照往年，决算时退休人员进入社保；医疗卫生与计划生育支出524.18万元，占96.25%，较年初预算数减少246.54万元，主要原因是年中减少预算支出；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中新增预算支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出544.61万元。其中：人员经费345.23万元，较上年增加82.30万元，主要原因是2018年新型农村合作医疗保险资金支出，合并至城乡居民医疗保险资金，由区医保中心支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费199.38万元，较上年增加18.83万元，主要原因是项目资金拨付增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

2018年上年结余572.44万元，本年收入635.08万元，本年支出678.60万元，本年累计结余528.92万元。结余资金原因是部分医疗卫生专项资金未及时支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出2.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较2017年增加2.05万元，增加100%，主要原因是因单位制度改变。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，以上2辆车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额56.87万元，其中：政府采购货物支出55.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.90万元。主要用于采购.办公设备、办公家具、办公用品等，因单位机构搬迁，采购办公设备、办公家具金额较大。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指