一、单位基本概况

（一）主要职能

天水市秦州区眼科医院是财政差额拨款事业单位，2018年编制总数80人， 2018年年末在职人数为63人，退休34人。秦州区眼科医院是一所以眼科专科为主并承担石马坪街道办事处的五个社区的公共卫生服务的综合性基层医疗机构，多年来医院始终坚持以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向的指导原则开展各项工作。社区承担着辖区21634位居民，147余位流动人口的健康档案建立，健康教育，免疫规划、妇保儿保、慢病管理、传染病防治、重症精神病管理、计划生育指导、基本医疗及中医药等特色服务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市秦州区眼科医院现有眼科、视光科两大专业学科。医院开展的主要业务有白内障超声乳化、眼底病、青光眼及眼科外伤、眼科常见病多发病治疗、视光斜弱视治疗、验光配镜、角膜塑形镜等。配备有化验室、心电图、B超、电生理、视野等5个医技科室和5个职能科室。开放住院床位50张，标准手术室1套。门诊设有眼科普通门诊、专家门诊、眼视光门诊等。石马坪社区卫生服务中心设置有预防保健、中医药服务、慢病管理服务、老年人管理服务、健康教育、妇儿保健、精神卫生服务、传染病及突发公共事件报告、卫生协管、计生服务及基本医疗服务等科室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、天水市秦州区眼科医院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1741.20元，支出总计1566.59元。与2017年决算数相比，收入1738.47万元，增加0.17%，支出1640.55万元，减少4.50%，收入增加主要原因是2017年收入决算数中医疗收入增加。支出减少主要原因是2017年决算数中医疗支出减少。

本部门2018年度收入合计1741.20万元，其中：财政拨款收入725.28元，占41.65%；医疗收入1015.91万元，占58.35%。

本部门2018年度支出合计1566.59万元，其中：基本支出1566.59万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余196.17万元，较上年增加41.96万元，主要原因是收支结余和基本公共卫生经费结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计725.28万元，较上年决算数减少113.38万元，减少13.51%。主要原因是2018年公卫经费拨款减少。较年初预算数增加138.50万元，增长23%。主要原因是人员工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出179.9万元，占24.09%，较年初预算数增加18.2万元，医疗卫生与计划生育支出566.95万元，占75.91%，较年初预算数减少12.01万元，主要原因是财政拨付工资增加；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中新增预算支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是......；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出746.85万元。其中：人员经费554.07万元，较上年减少24.89万元，主要原因是财政拨付工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费192.78万元，较上年增加34.58万元，主要原因是项目资金支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

2018年上年结余154.21万元，本年收入725.28万元，本年支出746.85万元，本年累计结余132.64万元。结余资金原因是基本公共卫生经费未支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是因单位机构搬迁。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，以上0辆车辆，均已报废上交，秦州区国有资产管理局尚未批复，因此固定资产中车辆没有下账。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额42.30万元，其中：政府采购货物支出39.29万元、政府采购工程支出1.26万元、政府采购服务支出1.75万元。主要用于采购.办公设备、办公家具、办公用品等，因单位机构搬迁，采购办公设备、办公家具金额较大。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度