一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担初中教育教学任务，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学 习任务。加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评骋、继续教育等工作。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（二）机构设置

天水市秦州区中梁中学为区属普通初中，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计506.22万元，支出总计483.24万元。与2017年决算数相比，收入减少45.65万元、下降8.35%，支出减少54.23万元、下降10.09%，主要原因是今年退休人员纳入社保，退休人员的工资及福利减少。

本部门2018年度收入合计506.22万元，其中：财政拨款收入506.05万元，占99.97%；其他收入0.17万元，占0.03%。

本部门2018年度支出合计483.24万元，其中：基本支出483.24万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余43.34万元，较上年增加22.98万元，主要原因是年末人员增资及一部分支付由于特殊原因没有发放支付进行了结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计506.05万元，较上年决算数减少45.65万元，下降8.35%，主要是今年退休人员纳入社保，退休人员的工资及福利减少。较年初预算数增加148.09万元，增长29.26%。主要原因是人员工资福利增长。

本部门2018年度财政拨款支出合计483.24万元，较上年决算数减少54.23万元，下降10.09%。主要原因是退休人员工资自2018年7月起转入社保。较年初预算数增加125.28万元，增长25.93%。主要原因是维修费用投入加大，办公设备增加等

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出465.45万元，占96.32%，较年初预算数增加133.48万元，主要原因是维修费用投入加大，办公设备增加等；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出12.78万元，占2.64%，较年初预算数减少13.21万元，主要原因是退休人员工资自2018年7月起转入社保。；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出483.24万元。其中：人员经费457.08万元，较上年减少27.82万元，主要原因是2018年7月退休人员工资转入社保。人员经费用途主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费21.15万元，较上年减少10.42万元，主要原因是办公设备购置减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无，较上年支出数增加0万元，主要原因是无支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单