一、部门基本情况

（一）职能职责

我校为九年一贯制学校，主要从事教育教学工作。副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。

（二）机构设置

我校为1个独立核算机构，未有增减变动。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1751.54万元，支出总计1702.36万元。与2017年决算数相比，收入减少259.62万元、增长-12.9%，支出减少286.63万元、增长-14.41%，主要原因是：1、人员减少8人为退休。2、退休人员养老金支付从7月起转入社保核算，所以相较去年，总收支都有较大的减少。

本部门2018年度收入合计1751.54万元，其中：财政拨款收入1726.54万元，占98.57%；事业收入25万元，占1.43%。

本部门2018年度支出合计1702.36万元，其中：基本支出1702.36万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余97.54万元，较上年增加49.17万元，主要原因是部分学生营养改善计划经费没有完成支付、彩票公益金没有完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1726.54万元，较上年决算数减少284.62万元，增长-14.15%。主要原因是：1、人员减少8人为退休。2、退休人员养老金支付从7月起转入社保核算，所以相较去年，总收支都有较大的减少。较年初预算数增加239.57万元，增长16.11%。主要原因是人员经费中正常晋升职务后增资、正常晋升薪级工资增资、调标增资、调整艰边标准增资数额较大及公用经费未纳入单位年初预算数。

本部门2018年度财政拨款支出合计1684.63万元，较上年决算数减少304.36万元，增长-15.3%。主要原因是：1、人员减少8人为退休。2、退休人员养老金支付从7月起转入社保核算，所以相较去年，总收支都有较大的减少。较年初预算数增加197.66万元，增长13.29%。主要原因是人员经费中正常晋升职务后增资、正常晋升薪级工资增资、调标增资、调整艰边标准增资数额较大及公用经费未纳入单位年初预算数。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1502.51万元，占88.26%，较年初预算数增加295.34万元，主要原因是人员经费中正常晋升职务后增资、正常晋升薪级工资增资、调标增资、调整艰边标准增资数额较大及公用经费未纳入单位年初预算数；社会保障与就业支出197.66万元，占11.61%，较年初预算数减少82.65万元，主要原因是退休人员养老金支付从7月起转入社保核算，所以相较年初预算，总收支都有较大的减少；其他支出2.19万元，占0.13%，较年初预算数增加2019万元，主要原因是中央彩票公益金“农村少年宫项目”资金没有列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1682.44万元。其中：人员经费1572.11万元，较上年减少285.38万元，主要原因是退休人员养老金支付从7月起转入社保核算，所以相较去年，支出有较大的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费等。公用经费110.33万元，较上年增加11.03万元，主要原因是完成了去年没有支出的部分经费以及中途增加了经费补助。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化；较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化。

公务车购置费0万元，主要是无支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务车运行维护费0万元，主要是无支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

公务接待费0万元，主要是无支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要是无支出，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额58.94万元，其中：政府采购货物支出36.23万元、政府采购工程支出22.71万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物类的有计算机设备、办公设备、家具用具、办公耗材等；工程类的有校舍维修、办公室教室修缮、校园绿化等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。