一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教学研究的方针政策和法律法规，拟订全区教学研究工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施，并组织实施。 负责组织和指导全区教育研究工作，协调和指导教师参与重大教育科研项目及课题研究，指导全区教育实验基地建设等工作，推广教育技术先进经验。

（二）机构设置

教学研究室1所，人民政府教育督导室1所。勤工俭学办公室1所，招生考试中心1所，职业技术教育中心1所，电化教育馆1所，体育发展中心1所，

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计708.05万元，支出总计692.76万元。与2017年决算数相比，收入减少41.05万元、减少5.48%，支出减少57.66万元、减少8.32%，主要原因是离退休人员去世，工资减少。

本部门2018年度收入合计708.05万元，其中：财政拨款收入708.05万元，占100%。

本部门2018年度支出合计692.76万元，其中：基本支出692.76万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余21.02万元，较上年增加15.29万元，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计708.05万元，较上年决算数减少41.05万元，减少5.48%。主要原因是主要原因是离退休人员去世，工资收入减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计692.76万元，较上年决算数减少57.66万元，主要原因是主要原因是离退休人员去世，工资支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出544.72万元，占78.63%，文化体育与传媒支出75.85万元，占10.95%，社会保障与就业支出72.19万元，占10.42%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出692.76万元。其中：人员经费584.25万元，较上年增加5.45万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴。公用经费14.9万元，较上年增加6.87万元，主要原因是教研培训活动增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，公务车运行维护费2万元，主要用于教研活动等工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元， 无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门公务车保有量为1辆，车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出620.57万元，机关运行经费主要用于开支人员工资、办公费。机关运行经费较2017年增加8.46万元，增长1.38%，主要原因是教研活动、教学培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

我部门2018年度未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。（单位撰写说明后请将红色字体删除）

秦州区教学研究室.XLS