一、单位基本概况

（一）主要职能

基本职能是负责全镇预防保健、基本公共卫生服务、基本医疗、村卫生室管理和业务指导、健康教育等。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

内设机构10个，名称分别是：内科、外科、儿科、中医科、放射科、公共卫生科、药剂科、B超室、化验室、心电图室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、天水市秦州区牡丹中心卫生院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计374.50元，支出总计350.03元。与2017年决算数相比，收入425.1万元，减少32.51%，支出630.95万元，减少44.52%，收入减少主要原因是单位工程、设备建设减少、人员经费、基本公共卫生经费减少等原因

本部门2018年度收入合计374.50万元，其中：财政拨款收入286.89元，占76.6%；其他收入87.6万元，占23.39%。

本部门2018年度支出合计350.03万元，其中：基本支出350.03万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余205.19万元，较上年增加24.47万元，主要原因是基本公共卫生服务资金年底考核尚未结束，结算资金未拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计286.89万元，较上年决算数减少138.21万元，减少32.51%。主要原因是主要是单位人员增加、基本公共卫生经费减少等原因。较年初预算数增加170.34万元，增长59.37%。主要原因是年中增加项目资金预算170.34万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计262.42万元，较上年决算数减少257.99万元，减少49.57%。主要原因是人员经费、基本公共卫生经费减少等原因

较年初预算数减少34.86万元，减少11.72%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，和当年减少项目资金支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出14.11万元，占5.37%，较年初预算数减少13.41万元，主要原因是预算退休人员福利按照往年，决算时退休人员进入社保；医疗卫生与计划生育支出248.31万元，占94.62%，较年初预算数减少20.55万元，主要原因是年中减少预算支出；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加198.54万元，主要原因是年中新增预算支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出262.42万元。其中：人员经费112.76万元，较上年减少257.99万元，主要原因是人员经费、基本公共卫生经费等原因

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费149.66万元，较上年减少236.48万元，主要原因是项目资金拨付较少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

2018年上年结余180.72万元，本年收入286.89万元，本年支出262.42万元，本年累计结余205.19万元。结余资金原因是部分医疗卫生专项资金未及时支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较2017年减少0.59万元，减少51.13%，主要原因是因单位制度改变。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，以上1辆车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额13.4万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.6万元。主要用于采购.办公设备、办公家具、办公用品等，因单位机构搬迁，采购办公设备、办公家具金额较大。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业