一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市秦州区杨家寺镇中心小学隶属于天水市秦州区教育局，主要职责:贯彻国家、省、市、区关于教育教学的法律、法规和方针、政策；负责天水市秦州区杨家寺镇学前和小学教育教学工作。

（二）机构设置

天水市秦州区杨家寺镇中心小学系农村学区，为财政全额拨款副科级事业单位，是独立核算单位、独立决算部门。单位核定人员编制60名，至2018年底，单位实有教职工68人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计988.86万元，支出总计1007.34万元。与2017年决算数相比，收入减少277.89万元、减少28.1%，支出减少288.16万元、减少28.6%，主要原因是：

1.自2008年7月起，养老金代替了退休费，退休费减少；

2.项目资金数据由区教育局统一决算，故项目资金减少。

本部门2018年度收入合计988.86万元，其中：财政拨款收入983.86万元，占99.49%；事业收入5万元，占0.51%。

本部门2018年度支出合计1007.34万元，其中：基本支出1006.43万元，占99.9%；项目支出0.91万元，占0.01%。

本部门2018年度年末结转和结余62.18万元，较上年减少18.48万元，主要原因是结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计983.86万元，较上年决算数减少282.89万元，减少28.8%。主要原因是：

1.自2008年7月起，养老金代替了退休费，退休费减少；

2.项目资金数据由区教育局统一决算，故项目资金减少。

较年初预算数增加218.87万元，增长28.6%。主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计1004.17万元，较上年决算数减少291.33万元，减少29%。主要原因是退休费和项目资金减少。较年初预算数增加239.18万元，增长23.8%。主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出802.07万元，占79.9%，较年初预算数增加306.03万元，主要原因是年初预算时，商品和服务支出、寄宿生生活补助等由区教育局统一预算；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出202.1万元，占20.1%，较年初预算数减少66.85万元，主要原因是退休费减少；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1003.26万元。其中：人员经费883.86万元，较上年减少175.83万元，主要原因是退休费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.40万元，较上年增加18.64万元，主要原因是学校搬迁，添置大量必备办公用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门“三公”经费年初预算数0万元；较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门因公出国（境）费用年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务车购置费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务车运行维护费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门公务接待费年初预算数0万元;较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0