一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市、区关于村镇规划法律、法规和方针政策，负责拟定全区村镇规划、村镇建设规划、规章制度和措施，并指导实施。

2、指导全区村镇规划、村镇建设管理工作。

3、负责组织指导各镇做好镇域总体规划、控制性和修建性详细规划、其他专项规划及村庄规划编制，监督各镇规划编制进展情况。

4、负责做好全区村镇规划建设管理档案和村镇建设年报的统计工作，定期开展村镇建设工作的调查研究、交流总结和经验推广。

5、负责全区重点镇、历史文化名镇名村、传统村落及各类示范镇、村的评选、推荐和申报工作。

6、负责指导全区农村住房建设和危旧房改造工作，组织并指导各镇开展农村住房安全鉴定工作。

7、指导小城镇建设和村庄人居环境改善工作，指导监督危旧房改造、村镇开发、综合建设工作。

8、负责单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、干部队伍建设、专业技术人才教育管理。

9、承担区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，秦州区小城镇建设办公室内设办公室、规划建设股、综合管理股、人事财务股4个股室。

内设股室的职能职责：

1、办公室

负责小城镇办日常工作的综合协调、信息宣传、联络接待、会议组织、后勤保障、车辆管理工作；负责各类综合性文字材料的起草、打印、报送工作；负责各类文件的收发督办和档案管理工作；负责各项党务具体工作；负责干部职工的综合考勤和统计工作；负责各类学习培训和宣传教育工作；负责协调工会、共青团、妇联、老干部及计划生育等工作；配合完成人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作；协调做好各类信访案件的接访答复工作；做好党报党刊的订阅、分配、管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

2、规划建设股

贯彻执行中央、省、市、区有关小城镇、集镇、村庄建设的法律法规，研究拟定全区村镇建设的发展战略、规范性文件，并监督执行；指导各镇编制村镇体系规划、村镇总体规划、专项规划和分区规划，协调有关部门开展规划技术评审及报批工作，并配合市规划局对规划实施情况进行监督；做好对全区村镇规划区内的建设项目的业务指导，并积极参与竣工验收工作；负责全区村镇建设年报的统计上报工作；负责全区重点镇、历史文化名镇名村、传统村落及各类示范镇、村的评选、推荐和申报工作；指导各镇积极开展新型城镇化建设和村庄人居环境改善工作；完成领导交办的其他工作任务。

3、综合管理股

督促指导各镇实施好农村危房改造工作，配合做好上级部门对农村危房改造的督查检查；负责做好村镇建设领域安全生产工作，承办安全生产具体工作任务；承办依法行政具体工作任务；完成领导交办的其他工作任务。

4、人事财务股

负责全办行政经费和内部资金的管理使用，做好单位日常开支报账及财务管理工作；负责办公用具的统一购置、固定资产的登记和管理工作；承办在编干部职工的社会养老保险、医疗保险及住房公积金缴纳管理工作；负责单位机构编制、干部考核、工资晋升及专业技术人员职称评审和聘用等工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计183.68万元，支出总计174.34万元。与2017年决算数相比，收入减少18.93万元、减少10%，支出减少29.96万元、减少17%，主要原因是财政拨款收入减少，所以导致本年的支出也相应减少。

本部门2018年度收入合计183.68万元，其中：财政拨款收入183.68万元，占100%。

本部门2018年度支出合计174.34万元，其中：基本支出168.55万元，占97%；项目支出5.79万元，占3%。

本部门2018年度年末结转和结余18.97万元，较上年增加9.34万元，主要原因是上年存在结转结余资金，而本年度的支出较上年减少，所以导致本年度结转结余资金较上年有所增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计183.68万元，较上年决算数减少18.93万元，减少10%。主要原因是本年度无项目资金收入，所以财政拨款收入减少。较年初预算数增加49.3万元，增长27%。主要原因是本单位实施全区危房改造任务，需建立完善的农户档案资料，督查、检查、验收时产生大量的燃油费等工作经费，为了更好的完成本项工作，向区财政申请危房改造经费，因此，本年财政拨款收入较年初预算数有所增长。

本部门2018年度财政拨款支出合计174.34万元，较上年决算数减少29.96万元，减少17%。主要原因是本单位退休人员工资转入社保，无项目收入，所以本年度财政拨款支出减少。较年初预算数增加39.96万元，增长29.7%。主要原因是本单位实施全区危房改造任务，需建立完善的农户档案资料，督查、检查、验收时产生大量的燃油费等工作经费，为了更好的完成本项工作，一是向区财政申请危房改造经费，二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金，因此，本年财政拨款支出较年初预算数有所增长。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出174.34万元，占100%，较年初预算数增加39.96万元，主要原因一是实施全区危房改造任务的过程中导致办公费用的增长，二是按规定使用上年结转结余资金；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出7.18万元，占4%，较年初预算数减少6.02万元，主要原因是退休人员工资移交社保发放；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出167.16万元，占00%，较年初预算数增加32.78万元，主要原因：一是实施全区危房改造任务的过程中导致办公费用的增长，二是按规定使用上年结转结余资金；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出168.55万元。其中：人员经费153.18万元，较上年减少22.33万元，主要原因是退休人员工资移交社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费15.37万元，较上年增加3.07万元，主要原因一是实施全区危房改造任务的过程中导致办公费用的增加，二是按规定使用上年结转结余资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少0.29万元，主要原因是严格执行八项规定，控制“三公经费”的支出，较上年支出数减少1.16万元，主要原因是严格执行八项规定，控制“三