一、部门基本情况

（一）职能职责

基本职能是负责全区妇幼保健管理、各乡卫生院妇幼保健管理和业务指导、健康教育等。

（二）机构设置

本单位事业编制人数38人，年末在职职工55人，离休2人，本单位下设办公室、医疗质量管理科、妇产科、儿科、门诊部、保健科。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1400.94万元，支出总计936.30元。与2017年决算数相比，收入增加416.25万元、增长42.27%，支出减少279.4万元、减少22.98%，主要原因是.医疗卫生项目资金支出减少。

本部门2018年度收入合计1400.94万元，其中：财政拨款收入1400.44万元，占99.96%；其他收入0.5万元，占0.04%。

本部门2018年度支出合计936.30万元，其中：基本支出936.30万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余545.15万元，较上年增加182.24万元，主要原因是重大公共卫生资金支出较少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1090.44万元，较上年决算数增加107.75万元，增长10.96%。主要原因是2018年新增农村妇女“两癌”检查项目资金。较年初预算数增加291.57万元，增长36.50%。主要原因是本单位2018年预算资金只包括区级的支出预算，不包括中央、省级、市级资金预算，因此增加金额较大。

本部门2018年度财政拨款支出合计886.36万元，较上年决算数减少327.34万元，减少26.97%。主要原因是重大公共卫生资金支出较少。较年初预算数增加87.49万元，增长10.95%。主要原因是使用上年度结余资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长10%。主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；医疗卫生与计划生育支出886.36万元，占100%，较年初预算数增加87.49万元，主要原因是使用上年度结余资金；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出886.36万元。其中：人员经费524.20万元，较上年增加4.48万元，主要原因是2018年职工工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休工资、离休工资、抚恤金、生活补助等。公用经费363.16万元，较上年减少333.82万元，主要原因是医疗卫生的项目公用资金支出减少。，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、办公设备购置费、专用设备购置费等。

2018年上年结余341.07万元，本年收入1090.44万元，本年支出886.36万元，本年累计结余545.15万元。结余资金原因是部分医疗卫生专项资金未及时支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算未安排“三公”经费支，较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因年初预算未安排因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因年初预算未安排公务车购置费。较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算未安排公务车运行维护费,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费,较上年支出数增加0万元，主要原因是较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额216.42万元，其中：政府采购货物支出191.36万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出19.08万元。主要用于采购办公用品、印刷费、单位扥维修、办公设备购置、专用设备购置等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位组织未绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的