一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市玉泉观景区管理处属于财政差额拨款，隶属区住建局的二级事业单位。主要从事景区的旅游接待与服务，经营与管理，宣传与促销，开发与建设和观内文物的保护与研究，景区日常的安全保卫、环境保洁、园林绿化、亮化美化等工作。

（二）机构设置

事业单位，机构1个

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计414.08万元，支出总计242.28万元。与2017年决算数相比，收入增加183.13万元、增长79.29%，主要原因是增资以及防雷工程项目资金，支出增加21.32万元、增长9.65%，主要原因是增资。

本部门2018年度收入合计414.08万元，其中：财政拨款收入414.08万元，占100%。

本部门2018年度支出合计242.28万元，其中：基本支出199.08万元，占82.17%；项目支出43.19万元，占17.83%。

本部门2018年度年末结转和结余181.81万元，较上年增加171.81万元，主要原因是防雷工程项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计414.08万元，较上年决算数增加183.13万元，增长79.29%，主要原因是主要原因是增资以及防雷工程项目资金。较年初预算数增加233.33万元，增长129.09%，主要原因是防雷项目资金拨付到景区账户，年初未申请财政拨款预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计242.28万元，较上年决算数增加21.32万元，增长9.65%，主要原因是增资、项目支出。较年初预算数增加61.53万元，增长34.04%，主要原因是增资、项目支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；文化体育与传媒支出43.19万元，占17.83%，较年初预算数增加43.19万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算；社会保障与就业支出38.66万元，占15.96%，较年初预算数减少4.76万元，主要原因是年初把采暖补贴列入了社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；城乡社区支出160.42万元，占66.21%，较年初预算数增加23.09万元，主要原因是增资、项目支出；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因较上年无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出199.08万元。其中：人员经费146.51万元，较上年增加18.96万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、、采暖补贴。

公用经费52.58万元，较上年减少0.62万元，主要原因是零星维修减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数相同，与上年支出数相同，主要原因是无“三公”经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是没有购置公务车，较上年支出数增加0万元，主要原因是没有购置公务车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购职工工作服。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业