一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。?

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。?

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在片区的中学教育工作，推进普及义务教育。?

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。?

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

天水市田家炳中学系秦州区完全中学，为全额拨款独立核算科级事业单位，核定编制385人。至2018年底，实有教职工167人，退休48人。学校内设、办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1942.74万元，支出总计1971.75万元。与2017年决算数相比，收入减少120.91万元、减少5.86%，，主要是2018年退休人员工资从7月份入社保。

本部门2018年度收入合计1942.74万元，其中：财政拨款收入1662.74万元，占85.59%；事业收入280万元，占14.41%；

本部门2018年度支出合计1971.75万元，其中：基本支出1851.75万元，占93.91%；项目支出120万元，占6.09%；上缴上级支出0万元，占0%；

本部门2018年度年末结转和结余3.43万元，较上年减少36.75万元，主要原因是2018年工程竣工款项及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1662.74万元，较上年决算数减少400.81万元，减少19.42%主要原因是2017年部分工程款2018年竣工支出。较年初预算数增加181.00万元，增长12.22%。主要原因是年初没有预算义务教育经费拨款支出和部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决造成的。

本部门2018年度财政拨款支出合计1699.50万元，较上年决算数减少339.95万元，减少16.67%。主要原因是大部分工程款2017年支出。较年初预算数增加217.76万元，增长14.7%。主要原因是年初没有预算义务教育经费拨款支出和部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决造成的。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是......；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出1475.26万元，占86.81%，较年初预算数增加276.89万元，主要原因是义务教育经费拨款支出和2018年增资；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出224.23万元，占13.19%，较年初预算数减少59.14万元，主要原因是2018年7月份起退休人员工资转入社保造成的；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1699.50万元，人员经费1591.33万元，较上年减少232.22万元，2018年7月份起退休人员工资转入社保造成，人员经费用途主要包括基本工资674.72万元，津贴补贴354.67万元，奖金54.47万元，绩效工资108.23万元，其他社会保障缴费11.00万元。对个人和家庭补助388.23万元，公用经费87.90万元，较上年减少40万元，主要原因是公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费15.16万元，水费3.55万元，电费29.28万元，邮电费2.61万元，取暖费29万元，劳务费8.30万元，资本性支出20.27万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是没有发生接待费，较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年没有变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国（境）情况；未进行公务车购置；无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

本年未产生费用。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置，维修等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路