一、单位基本概况

（一）主要职能

基本职能是负责全区疾病预防管理、各乡卫生院疾病预防管理和业务指导、健康教育等。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

部门决算由天水市秦州区疾病预防控制中心一家机构组成。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、天水市秦州区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计为1112.7万元，支出总计为1070.09.万元。其中：

本部门2018年度财政拨款收入904.09万元，为人员经费、重大公共卫生、基本公共卫生经费等资金。较2017 年度决算数减少320.45万元，下降26.17%，主要是人员减少、重大公共卫生经费减少等原因。

本部门2018年度上级补助收入0万元，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，无增长（或下降）。

本部门2018年度事业收入208.64万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加135.56万元，增加185.49%，主要是本单位疫苗收入有所增加。

本部门2018年度其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加（或减少）0万元，无增长（或下降）。

本部门2018年度用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0万元，无增长（或下降）。

本部门2018年度上年结转和结余441.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入904.09万元，为人员经费、重大公共卫生、基本公共卫生经费等资金。较2017 年度决算数减少320.45万元，下降26.17%，主要是人员减少、重大公共卫生经费减少等原因。

本部门2018年度，天水市秦州区疾病预防控制中心支出为1070.09.万元。其中：

基本支出1070.09万元，较2017 年度决算数减少79.23万元，减少6.89%，主要是人员经费和基本公共卫生服务费等原因。

项目支出0万元，较2017年度决算数增加（或减少）0万元，无增长（或下降）。

本部门2018年度财政拨款收入904.09万元，为人员经费、重大公共卫生、基本公共卫生经费等资金。较2017 年度决算数减少320.45万元，下降26.17%，主要是人员减少、重大公共卫生经费减少等原因。

2018年度，天水市秦州区疾病预防控制中心财政拨款收入总计904.09万元，与上年1151.46相比减少52.6万元，下降4.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入904.09万元，与上年相比减少52.6万元，下降4.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，无增长（下降）。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出15.58万元，占0.64%，较年初预算数增加11.5万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支0万元，占0%，医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中新增预算支出；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占00%，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中新增预算支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上年无变化。 本部门2018年度年末结转和结余484.16万元，较上年增加140.34万元，主要原因是基本公共卫生服务资金年底考核尚未结束，结算资金未拨付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出861.45万元。其中：人员经费513.40万元，较上年减少101.66万元，主要原因是基本公共卫生服务资金年底考核尚未结束，结算资金未拨付。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人家庭的补助支出。公用经费348.05万元，较上年减少701.87万元，主要原因是项目资金拨付较少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

2018年上年结余441.53万元，本年收入1112.73万元，本年支出1070.09万元，本年累计结余484.16万元。结余资金原因是部分医疗卫生专项资金未及时支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门运行经费支出12.84万元，本部门运行经费主要用于开支办公费。本部门运行经费较2017年增加12.84万元，无增长

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车辆