按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将老干部事务服务中心2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天机编办批字【2019】2号文件批复，区老干部事务服务中心加挂秦州老年大学牌子，副科级建制，隶属区委组织部，主要承担老干部综合服务等职能。

二、机构设置

天水市秦州区老干部事务服务中心，核定财政全额拨款事业编制8名，副科级领导职数1名。实有在职人数8人。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算119.79万元，比上年减少95.68万元，与上年同期相比下降44.41％。原因：机构改革，人员划转。

（二）全年支出

1.基本支出预算119.79万元，占总支出预算的100％，较上年减少95.69 万元，与上年同期相比下降44.41 %，其中：工资福利支出83.75 万元、对个人和家庭补助支出2.53 万元、商品和服务支出33.51万元。增减变化原因：机构改革，人员划转。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 96.34万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 96.34万元，比上年125.33万元，减少27.21 万元，减少了22.02%，主要原因是：机构改革，人员划转。

社会保障和就业支出：16.48 万元，比上年 91.93 万元，减少75.45万元，减少了82.07 %。主要原因是：机构改革，人员划转。

住房保障支出：6.97 万元，比上年0 万元，增加6.97 万元。主要原因是：增加了住房保障支出 .

（四）非税收入安排情况：

本部门2020年无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：

本部门2020年无政府性基金预算支出情况

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2020年三公经费预算 0.1万元，比2019年公务接待费相比公务接待费预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2019年0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.1 万元，比2019年 0.1万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2019年 0 万元无增减变化。

（二）培训费0万元

（三）会议费0万元

（四）机关运行费7万元。

机关运行经费安排7万元，具体如下：

1、办公费 ： 2万元

2、邮电费 ：0.3万元

3、印刷费 ：0.3万元

4、手续费 ： 0.01万元

5、水费 ： 0.86万元

6、电费 ：0.65万元

7、维修（护）费：0.7万元

8、差旅费 ：0.88万元

9、租赁费：0.2万元

10、劳务费：0.3万元

11、其他交通费用：0.8万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2020年政府采购预算总计90.43万元，其中：

1、货物类 ：55.35万元

2、服务类 ：25.08万元

3、工程类 ：10万元

（二）国有资产占用情况：

2019年年末国有资产总额90.28万元（固定资产67.51万元、流动资产22.77万元），其中固定资产67.51万元如下：

1、通用设备： 35.34万元

2、专用设备： 2.2万元

3、家具、用具、装具及动植物：29.97万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位没有开展绩效评价

五、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：