按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（后期服务中心）。机关编制29人，在职人数29人，离休3人，退休29人；后勤服务中心编制9人，在职5人，退休3人。（所有退休人员2018年7月全部划转社保发放工资）。

三、2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算486.24万元，比上年减少149.74万元，与上年同期相比下降 23.5％。

原因：2018年7月退休人员32人全部划转社保发放工资，2019年对个人和家庭补助预算收入减少，导致2019年全年预算收入比2018年减少。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算406.24万元，占总支出预算的 83.5％，较上年减少149.74万元，与上年同期相比下降23.5%，其中：工资福利支出266.55万元、对个人和家庭补助支出 38.69万元、商品和服务支出101万元。

增减变化原因：2018年7月退休人员32人全部划转社保发放工资，2019年对个人和家庭补助预算收入减少，导致2019年全年预算支出比2018年减少。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况：80万元，占总支出预算的16.5％，

2019年与2018年相比无增减变化。

（2） 、项目分类分级情况：2019年项目支出 80 万元，其中：人大会议30万元，人大监督10万元，代表工作40万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出447.55万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排447.55万元，比上年400.18万元，增加47.37 万元，增长了11.9%。

主要原因是：人员调入和政策性增资。

社会保障和就业支出：38.69 万元，比上年235.79万元，减少197.1万元，减少了 83.5 %。

主要原因是：2018年退休人员32人全部划转社保发放工资，2019年对个人和家庭补助预算收入减少，导致2019年全年预算支出比2018年减少。

（四）非税收入安排情况：

2019年本单位无非税收入预算安排。

(五）、政府性基金预算支出情况：

2019年本单位无政府性基金预算支出。

六、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 2 万元，主要接待其他省市区人大代表参观、学习交流10批次，计200人次，与上年同期相比无变化。与上年同期相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费 5 万元，（其中公务用车购置 0万元，公务用车运行5万元）与上年同期相比无变化。

（三）、因公出国（境）情况说明；

本单位无因公出国（境）预算支出安排。

（四）、会议费安排情况说明；

人代会议费30万元 ，依据《地方组织法》组织召开人代会。

（五）、培训费安排情况说明：

代表工作经费40万元，依据《代表法》，用于全区代表培训及秦州区16乡镇、街道人大活动及安排。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

机关运行经费安排96万元，具体如下：

1、办公费 ： 30万元

2、邮电费 ： 6万元

3、印刷费 ： 18万元

4、水费 ： 0.8万元

5、电费 ： 3万元

6、手续费 ： 0.2万元

7、维修（护）费： 3.5万元

8、差旅费 ： 15万元

9、培训费 : 10万元

10、劳务费： 8万元

11、公务接待费 ： 1.5万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

政府采购预算总计176万元，其中，

1、货物类 ： 66万元

2、服务类 ： 90万元

3、工程类 ： 20万元

(二)国有资产占用情况：

1、我单位国有资产148.89万元