按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区兽医医政和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

4、主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

5、承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

6、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

7、负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

8、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

9、负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

10、指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

11、承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

秦州区畜牧兽医事务服务中心是主管畜牧兽医工作的区政府直属事业单位，设5个内设机构：办公室、畜牧水产股、防疫股、畜产品质量安全监管股、发展计划与市场信息股，所属事业单位5个，其中全额拨款事业单位3个：秦州区畜牧技术推广站、秦州区动物疫病预防控制中心、秦州区渔政监督管理站。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算757.44万元，比上年700.67增加56.77万元，与上年同期相比增长8.1％。原因：办公经费提标，人员经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算

基本支出预算708.44万元，占总支出预算的93.53％，较上年661.27增加47.17万元，与上年同期相比增长7.1 %，其中：工资福利支出637.12万元、对个人和家庭补助支出 6.67万元、商品和服务支出64.24万元。增减变化原因：办公经费提标，人员经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：

项目支出49.4万元，占总支出预算的6.5％，较上年39.4增加10万元，与上年同期相比增长25.3％。 增减变化原因：因检疫工作需要，增加检疫工作经费项目预算。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出49.4万元，其中：基层防疫员工作补贴区级配套29.4万元。防疫工作经费10万元，检疫工作费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出3.53万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.53万元，比上年0万元，增加3.53万元，主要原因是：预算工会经费3.53万元。

社会保障和就业支出：112.47万元，比上年3.56万元，增加108.91万元，增长了3059%。主要原因是：2020年新增社会保险缴费。

住房保障支出：52.9万元，比上年0万元，增加52.9万元。主要原因是：2020年配套住房公积金列入单位预算由单位支付。

农林水支出：588.55万元，比上年695.31万元，减少106.76万元，减少了18.14%。主要原因是：机构改革人员划转，人员工资支出减少。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.51万元，比2019年1万元减少0.49万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2019年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0.51万元，比2019年1万元减少0.49万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年0万元无增减变化。

（二）培训费

本单位2020计划培训防疫员300人次，预算费用4.43万元。

（三）会议费

本单位无会议费支出计划和预算支出。

（四）机关运行费

本单位机关运行费43.44万元。办公费7.58万元。印刷费0.9万元，邮电费3.3万元。物业管理费11.53万元，差旅费4.7万元，专用材料费3.9万元，培训费4.43万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

本单位2020年采购预算380.7万元，其中集中采购机构采购货物类279.15万元，服务类100.55万元，工程1万元；

（二）国有资产占用情况：

本单位国有