2021年中共天水市秦州区委组织部

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委组织部2021年度部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办〔2002〕89文件（中共天水市秦州区委办公室关于印发《中共天水市秦州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知）规定，本部门主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作政策和规划，提出具体措施并组织实施，研究制定党的组织建设规划并组织实施，开展调查研究。

2、指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3、提出关于区直各部门以及乡、街道办事处领导班子调整、配备的意见建议，负责区委管理干部的考察，办理任免及工资、待遇、离退休部分干部的调配、交流及安置事宜。

4、研究制定干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部工作。

5、负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6、主管干部教育工作。制订干部教育规划，组织一定层次的干部培训；指导、协调、检查基层干部教育工作；指导党校等干部培训基地建设，烟研究、探索新时期干部培训工作。

7、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织优秀知识分子、区管拔尖人才开展有关活动，宏观管理科技人才队伍建设，参与人才引进工作。

8、负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查，对党政领导干部进行监督，督办和直接办理反映领导干部的有关问题，调查了解、受理干部的党籍、党龄、参见革命工作时间以及其他有关党员干部政策问题。

9、研究指导和组织实施全区干部人事制度改革，协调指导和组织实施领导干部的交流工作，承办部管干部的调动、任免、退休审批、工资调整审批，负责老干部工作局的管理工作，联系、协调区委党校工作，宏观指导推行公家公务员制度工作，主管全区党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作，承办营、团级军转干部的安置工作。

10、征集、整理、编撰、研究、宣传本区党史资料，保存并向有关部门提供党史资料，承担省市党史研究室及区委有关党史资料方面的工作任务，为秦州党建工作服务。

11、指导区直机关基层党组织抓好党员的思想教育及理论学习，注重入党积极分子的培养，搞好区直机关党员发展工作，加强基层组织建设，负责区直各部门、机关党支部、支部的组建、改选和党费收缴及统计年报工作，负责区直机关纪律检查工作，实施对区直机关党组织与党员干部的监督，指导区直机关共青团的工作。

12、指导乡镇党的代表大会常任制试点工作，收集代表提案，处理党代表大会、全委会确定的提案及未立案的建议或意见，督促相关单位或部门认真及时办理，并将办理情况答复代表团及代表，对办理代表提案不力的单位提出批评，并向全体代表通报。

13、完成区委及市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本部门是一级预算行政单位，单位名称：中共天水市秦州区委组织部，单位性质：行政。中共天水市秦州区委组织部内设办公室、干部股、组织股、公务员股、老干部股五个股室。共有编制39名，其中行政编制19名，事业编制16名，工勤编制4名。现有在职干部41名，其中公务员19名，事业干部18名，工勤人员4名。离退休人员12名。中共天水市秦州区委组织部机关党支部共有党员41名。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算11347.26万元，比上年增加1474.76万元，与上年同期相比增长14.94％。增加原因为村组干部报酬标准及村级办公经费提标所致。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算

475.36万元，占总支出预算的 4.19 ％，较上年增加122.28万元，与上年同期相比增34.63%，其中：工资福利支出347.8万元、对个人和家庭补助支出58.89万元、商品和服务支出68.67万元。增加原因为人员经费增加所致。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：10871.9万元，占总支出预算的95.81％，较上年增加1352.48万元，与上年同期相比增长14.21％。增加原因为村组干部报酬标准及村级办公经费提标所致。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出10871.9万元，其中：

2013299（其它组织事务支出）1010万元：其中1000万元用于基层服务型党组织建设经费，10万元用于全区人才工作经费。

2080503（离退休人员管理机构）97万元用于发放离退休人员离退休金。

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）9764.9万元：其中2100万元用于全区420个行政村村级办公经费。7626.9万元用于发放全区420个行政村村组干部报酬。38万元用于发放历年来正常离任且符合条件的村干部补贴。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1365.44万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1365.44万元，比上年1266.64万元，增加98.8万元，增长了7.8%，增加原因为人员经费增加所致。 社会保障和就业支出：186.41万元，比上年169.75万元，增加16.66万元，增长了9.81%。增加原因为离退休人员经费增加所致。

农林水支出：9764.9万元，比上年8412.42万元，增加1352.48万元，增长了16.08%，增加原因为村组干部报酬标准及村级办公经费提标所致。

住房保障支出：30.51万元，比上年23.69万元，增加6.82万元，增长了28.79 %。增加原因为在职人员住房公积金划拨至预算单位支出所致。

（四）非税收入安排情况：我单位无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：我单位无政府基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，比2020年0万元无变化。

（三）、因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无变化。

（四）、会议费0万元，比2020年0万元无变化。

（五）、培训费为2.46万元，主要用于培训全区基层党务工作者所产生的费用支出。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

2021年度中共天水市秦州区委组织部机关运行维护费安排情况如下：办公费（功能科目：30201）12.72万元；印刷费（功能科目：30202）11.8万元；手续费（功能科目：30204）0.02万元；水费（功能科目：30205）1.34万元；电费（功能科目：30206）2.96万元；邮电费（功能科目：30207）2.92万元；差旅费（功能科目：30211）4.65万元；维修（护）费（功能科目：30213）6.95万元；租赁费（功能科目：302014）3.2万元；培训费（功能科目：30216）2.46万元；劳务费（功能科目：30226）0.86万元；工会经费（功能科目：30228）5.09万元；福利费（功能科目：30229）4.1万元；其他交通费用（功能科目：30239）21.24万元；离休费（功能科目：30301）23.62万元；退休费（功能科目：30302）2.22万元；生活补助（功能科目：30305）2.53万元；以上几项共计108.68万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度中共天水市秦州区委组织部政府采购情况严格按照秦州区政府采购预算编制要求，本年度共列入政府采购项目共涉及通用类设备，其中货物类项目当年列入预算83.03万元。当年共列入预算采购项目83.03万元。

（二）国有资产占用情况

资产构成情况如下

1.2020年流动资产5780.12万元，资产总额5894.8万元，流动资产占资产的比例为98.05%。2.2020年固定资产114.68万元，资产总额5894.8万元，固定资产占资产的比例为1.95%。3.2020年无形资产0元，资产总额5894.8万元，无形资产占资产总额的比例为0。4.2020年年末负债0元，年初负债0元。

（三）部门绩效评价开展情况说明

我单位已严格按照相关要求对基层党建经费、人才经费、农村党员现代远程教育终端站点运行维护费、农村党员现代远程教育系统及平台建设运行维护费、大组工网年维护运行费、第一书记办公经费、村干部离任补贴及奖励工资、村组干部报酬及行政村办公经费、大学生村官工资、离退休干部党工委和党支部建设标准化补助经费、离退休干部专项补助经费11个项目进行了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.中共天水市秦州区委组织部2021年部门收支总体情况表.xls

2.中共天水市秦州区委组织部2021年部门收入总体情况表.xls

3.中共天水市秦州区委组织部2021年部门支出总体情况表.xls

4.中共天水市秦州区委组织部2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.中共天水市秦州区委组织部2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.中共天水市秦州区委组织部2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.中共天水市秦州区委组织部2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.中共天水市秦州区委组织部2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9.中共天水市秦州区委组织部2021年部门支出预算明细表.xls

10.中共天水市秦州区委组织部2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11.中共天水市秦州区委组织部2021一般公共预算机关运行经费明细表.xls