按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区南郭寺大景区服务中心隶属秦州区人民政府，是正科级事业单位，现主要从事南郭寺景区基础设施建设、经营与管理工作，并提供导游讲解服务、景区范围内古树文物的发掘保护工作及环境保洁、安全管理、景区的宣传与推介、文物资源的保护与研究。

二、机构设置

南郭寺大景区设有办公室、旅游服务股、安全保卫股、文物保护股、文化宣传股、产业发展股6个股室。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算 315.69万元，比上年增加71.52万元，与上年同期相比增长 29.29％。原因：政策性增资，项目增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算 250.09万元，占总支出预算的79.2％，较上年增加5.92万元，与上年同期相比增长2.42 %，其中：工资福利支出 136.22万元、对个人和家庭补助支出 59.37 万元、商品和服务支出54.5万元。增减变化原因：政策性增资、项目支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出情况：65.6万元，占总支出预算的 20.78％，较上年增加20万元，与上年同期相比增长43.86％。 增减变化原因：增加了南郭寺大景区宣传经费20万元。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 65.6万元，其中：南郭寺大景区宣传经费20万元，南郭寺景区租赁退耕地补偿资金45.6万元。增减变化原因：与上年相比增加了南郭寺大景区宣传经费20万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.75万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.75万元，比上年0.64万元，增加0.11万元，增长了17.19%，主要原因是：政策性增资。

文化旅游体育与传媒支出176.09万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 176.09万元，比上年152.71万元，增加23.38万元，增长了15.31%，主要原因是：政策性增资、非税收入增加。

社会保障和就业支出：81.96万元，比上年81.26万元，增加0.7万元，增加了0.86 %。主要原因是：退休人员养老金增加。

住房保障支出：11.29万元，比上年9.57万元，增加 1.72万元，增长了17.97 %。主要原因是：公积金缴费基数增加。

（四）非税收入安排情况：

2021年非税收入安排50万元。比上年减少25万元，减少了33.33%，减少原因：因疫情原因，门票收入减少。

（五）政府性基金预算支出情况：

2021年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 0万元，比2021年 0万元增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2021年0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2021年 0 万元增加0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

2021年培训费0万元

（三）会议费：无

（四）机关运行费

2021年机关运行经费51.05万元。其中：办公费5.3万元，印刷费8.8万元，手续费0.046万元，水费3.4万元，电费3.6万元，邮电费2.2万元，取暖费1.4万元，差旅费1.8万元，维修（护）费12.45万元，劳务费12.054万元 。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额20.29万元，与上年同期相比下降 1.42 ％，其中货物20.29 万元，工程 0万元，服务0万元，增减变动原因：购置办公耗材减少。

（二）国有资产占用情况：

截止2020年12月31日，我中心国有资产总额60.64 万元，其中流动资产41.71万元，固定资产18.93万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

南郭寺大景区宣传经费项目绩效自评综述：2021年，区财政下达我单位南郭寺大景区宣传经费20万元，实际到位资金20万元，到位率100%，主要用于景区宣传推介活动、媒体投放，景区配套设施建设，各种媒体、公众平台信息共享，做到专款专用，资金投入到位，切实发挥效益。

南郭寺大景区租赁退耕地补偿资金项目绩效自评综述：2020年，区财政下达我单位南郭寺大景区租赁退耕地补偿资金45.6万元，实际到位资金45.6万元，到位率100%，该项目的实施，提高了南山的生态环境，同时与本市的经济发展相结合，达成和谐的发展关系，补偿资金的发放，在提高农民退耕还林意识的同时，也能保证农民退耕还林后有饭可吃，从而形成人与环境和谐共存的关系。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区南郭寺大景区服务中心2021年一般公共预算机关运行经费.xls