按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区图书馆2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本部门主要职责是：宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，为读者服务，保存借阅读书资料，促进全区经济社会文化事业发展主要法律法规：严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》、《中国图书馆分类法》的法律法规和《天秦区编发[2011]9号》相关规定进行各项业务工作

1. 宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，促进全区经济社会文化事业

2. 拟定全区图书馆工作的中长期规划、工作计划和各项规章制度，并负责实施。

3. 负责采编、保存和管理各类图书、报纸、期刊、文献、典籍、音像制品等馆藏图书资料。

4. 负责馆藏图书资料的编目、索引、加工、阅览、复印、外借的工作为读者提供服务。

5. 负责建立图书资料，信息数据库，推动图书馆网络化建设，开展文化信息资源共享工程。

6. 导全区各级图书馆（室）的工作，组织开展图书馆理论研究、交流协作和馆际互借活动。

7. 发挥图书馆资源优势，为政府决策、经济发展、教育教学和科技创新等提供专业化信息服务。

8. 负责古籍善本、金石拓片、历史图文等特藏文献、资料的收集、编目、修复、保护等工作。

9. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市秦州区图书馆包括：办公室、采编室、流通部、信息技术部、阅读推广部等部门。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算389.79万元，比上年增加341.84万元，与上年同期相比增加712.91％。原因：人员增加、政策性增资、购书经费增加、图书馆提升改造项目增加等。

（二）全年支出

1.基本支出预算71.79万元，占总支出预算的18.42％，较上年增加23.84万元，与上年同期相比增加49.72%，其中：工资福利支出61.03万元、对个人和家庭补助支出5.58万元、商品和服务支出5.17万元。增减变化原因：人员增加、政策性增资。

2.项目支出预算：

项目支出预算318万元，占总支出预算的81.58％，较上年增加318万元，与上年同期相比增加318％。增减变化原因：人员增加、购书经费增加，图书馆提升改造项目增加。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.36万元 ，比上年 0.24增加了0.12万元，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出：10.69万元，比上年7.1万元，增加3.59万元，增加了50.56%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出：5.17万元，与上年3.55万元增加了1.62万元，主要原因是人员增加。

（四）非税收入安排情况：无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：无政府基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费：2021年培训费0.44万元，比2020年0.28万元相比增加了0.16万元，与上年同期相比增加了57.14%，增加原因：人员增加，所以按比例提取的培训费也会相应的增加。

（三）会议费：无会议费支出。

（四）机关运行费安排情况说明：2021年机关运行经费预算安排 3.85万元，与上年2.75万元增加了1.1万元，原因是人员增加，其中办公费1万元、印刷费0.5万元、咨询费0.05万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费1万元、物业费0.05万元、差旅费0.2万元、维护费0.2万元、租赁费0.06万元、劳务费0.1万元、其他商品和服务支出0.09万元，确保图书馆正常运行。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明:2021年政府采购总金额 23.6万元，与上年同期相比增加44.79 ％，其中货物4.1万元，服务12.2万元，增减变动原因人员增多，项目增多。

（二）国有资产占用情况：图书馆国有资产计入秦州区文旅局。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2021年我馆对天水市秦州区图书馆提升改造工程、秦州区图书馆2021年图书采购2个项目以及公用经费、人员经费进行了绩效评价。

天水市秦州区图书馆提升改造工程300万元，对图书馆新址进行提升改造。一层观众厅装修改造；一层门厅装修改造、三层屋面改造、结构平台装修改造、儿童阅览区及会议区装修改造、卫生间改造、电子阅览室及办公区装修改造、电路及消防改造等，建设成为体现以人为本的原则,通过便捷、高效、温馨的服务,全面协调可持续发展的现代化智慧化信息化数字化图书馆。

秦州区图书馆2021年图书采购18万元，购买2021年度图书，进一步宣传贯彻党和国家的方针政策和法律法规，传播科学文化知识，为读者服务，保存借阅读书资料，促进全区经济社会文化事业发展。

图书馆公用经费3.85万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用，保障本单位日常工作正常运转。

图书馆人员经费66.61万元，用于保障2021年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金，离退休人员取暖费、离休费以及遗属生活补贴等。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区图书馆2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区图书馆2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区图书馆2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区图书馆2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区图书馆2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区图书馆2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区图书馆2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区图书馆2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区图书馆2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区图书馆2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区图书馆2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx