按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区文物局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦州区机构改革“三定方案”规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家文物管理方面的政策法规，拟定组织实施文物、博物馆事业发展规划和全区文物协作交流工作。

2、推动完善全区文物公共服务体系建设，做好区域内文物的保护、研究、开发、利用工作。

3、负责文物资源调查工作，做好文物保护单位的晋等升级和文物建筑修缮及相关工作。

4、配合有关部门做好基本建设涉及文物保护工程项目的审核工作，配合上级文物考古部门实施工程范围内的文物调查、勘探及考古发掘等工作。

5、协同相关部门负责历史文化名城、文化遗产的保护和管理工作。

6、组织指导文物保护宣传工作，负责文物和博物馆人才培训工作。

7、编制文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况。

8、受秦州区文广局委托开展文物安全执法工作，协调有关部门打击文物犯罪活动，加强文物安全。

9、完成区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

天水市秦州区文物局预算包括天水市秦州区文物局。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算82.54万元，比上年增加12.21万元，与上年同期相比增长17.83％。原因：人员增加，所以预算收入增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算82.54万元，占总支出预算的100％，较上年增加12.21万元，与上年同期相比增加17.83%，其中：工资福利支出70.50万元、商品和服务支出5.85万元。增加变化原因：人员增加，所以预算支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：本单位无项目支出。

（2）项目分类分级情况：本单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.41万元，本年财政拨款安排0.41万元，比上年0.35万元，增加了0.06万元，增加了17.14%，主要原因是：人员工资基数变大，人员增加所以资金增加。

教育支出支出：0.49万元，比上年0.40万元，增加了0.09万元，主要原因是科目调整，将培训费列入此科目。

社会保障和就业支出：12.39万元，比上年10.52万元，增加1.87万元，增加了17.78%。主要原因是：人员增加所以资金增加。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加0万元。

住房保障支出：6.19万元，比上年5.26万元，增加0.93万元，增加了17.68%。主要原因是：人员增加所以资金增加。

（四）非税收入安排情况：无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：无政府基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费：2021年培训费0.49万元，比2020年0.40万元相比增加了0.09万元，与上年同期相比增加了22.5%，增加原因：由于人员工资上涨，所以按比例提取的培训费也会相应的增加。

（三）会议费：无会议费支出。

（四）机关运行费安排情况说明：2021年机关运行经费预算安排 5.85万元，较上年减少1.05万元，同比下降15.22%，其中办公费2.7万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、电费0万元、邮电费0.25万元、差旅费0.25万元、维护费0.2万元、劳务费0万元、其他交通费0.9万元，其他商品和服务支出0万元，确保机关各项事物正常运行。机关运行经费减少的原因：2020年单位搬至新场所，购置新办公设备，所以费用较2021年资金较多。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明:2021年政府采购总金额 4.04万元，其中货物 1.54万元，服务2.5万元。

（二）国有资产占用情况：天水市秦州区文物局固定资产由一级单位天水市秦州区文体广电和旅游局录入。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2021年我局对公用经费、人员经费进行了绩效评价。

本单位公用经费5.85万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、等费用，保障本单位日常工作正常运转。

本单位人员经费70.50万元，用于保障2021年本单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖励、职业年金、养老保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、采暖补贴、住房公积金等补助。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区文物局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区文物局2021年部门收支总体情况表.xls

【3】天水市秦州区文物局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区文物局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区文物局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区文物局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区文物局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区文物局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区文物局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区文物局2021年国有资本经营预算支出表.xls

【11】天水市秦州区文物局局2021年一般公共预算机关运行经费.xls