按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将建三小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

教育教学

二、机构设置

我校为一个独立核算机构，全额财政拨款。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算 1019.81万元，比上年增加 29.28 万元，与上年同期相比增长 2.96 ％。原因：人员经费正常浮动。

（二）全年支出

1.基本支出预算 1019.81 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加 29.28 万元，与上年同期相比增长 2.96 %，其中：工资福利支出 760.8 万元、对个人和家庭补助支出 90.81 万元、商品和服务支出 0 万元。增减变化原因：人员经费正常浮动。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。增减变化原因：较上年无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 5.43 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 5.43 万元，比上年 5.27 万元，增加0.16 万元，增长了 3.04 %，主要原因是：人员经费正常浮动。

教育支出 760.8 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 760.8万元，比上年 739.32 万元，增加21.48 万元，增长了2.91 %，主要原因是：人员经费正常浮动。

社会保障和就业支出： 172.2 万元，比上年 167.92 万元，增加4.28万元，增长了2.55 %。主要原因是：人员经费正常浮动。

卫生健康支出：0 万元，比上年 0万元，增加 0万元，增长了0 %。主要原因是： 较上年无变化。

住房保障支出：81.38 万元，比上年79.02 万元，增加2.36 万元，增长了2.99 %。主要原因是：人员经费正常浮动。

（四）非税收入安排情况： 无

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算 0万元，比2020年 0万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2020年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

（三）会议费

（四）机关运行费

（各单位自行从2021年部门预算系统中提取三公经费

、培训费、会议费、机关运行费的数据）

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 0万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％，其中货物 0万元，工程 0 万元，服务 0 万元，增减变动原因：较上年无变化。

（二）国有资产占用情况：

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位未开展部门绩效评价。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，