2021年秦州区机关事务管理局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区编发（2017）82号文件规定，本部门主要职责是：（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的事业单位，编制数37名，其中，事业干部7名，工勤人员26名。实有在职人数：33人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算976.36万元，比上年增加782.92万元，与上年同期相比增长4.05％。原因：机构改革，职能增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算276.36万元，占总支出预算的28.31％，较上年增加82.92万元，与上年同期相比增长42.87%，其中：工资福利支出233.02万元、对个人和家庭补助支出20.24万元、商品和服务支出23.1万元。增减变化原因：机构改革，职能增加，人员增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：700万元，占总支出预算的71.69％，较上年增加275.68万元，与上年同期相比增长64.97％。增减变化原因：机构改革，职能增加。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出700万元，其中：1、政府工作经费120万元。2、专项业务补助400万元。3、陇南书院恢复维修专项180万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出915.65万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排915.65万元，比上年575.46万元，增加340.19万元，增长了59.12%，主要原因是：机构改革，职能增加。

社会保障和就业支出：40.47万元，比上年28.2万元，增加12.27万元，增长了43.51%。增减变化原因：机构改革，职能增加，人员增加。

住房保障支出：20.24万元，比上年增加6.14万元，增长了43.55%。主要原因是：机构改革，职能增加，人员增加。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费30万元，共接待43次，总接待人数2543人。与上年同期相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费254万元，（其中公务用车购置88万元，公务用车运行166万元）与上年同期相比增长20.17％。原因：机构改革，职能增加，全区车辆划转至我单位，导致车辆数增加。

（三）、因公出国（境）情况说明；

我单位无因公出国（境）情况

（四）、会议费安排情况说明：会议费30万元，用于召开机关并与区级单位工作会，印发文件、学习资料、租赁会议场地等。

（五）、培训费安排情况说明：培训费安排情况说明：培训费1.53万元，用于专业技术职称的教育培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明：办公费：1.2万元；印刷费0.5万元；邮电费1万元；差旅费5万元；水费0.1万元；以上几项共计7.8万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明

1、货物类：33.57万元

2、服务类：225.21万元

3、工程类：0万元

(二)国有资产占用情况：

秦州区机关事务管理局2020年末有固定资产1758.89万元如下：

1、土地、房屋及构筑物：9.89万元。

2、通用设备：1735.02万元。

3、专用设备：5.82万元。

4、家具、用具、装具及动植物：8.15万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：我单位已严格按照要求对政府工作经费和专项业务补助开展绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区机关事务管理局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区机关事务管理局2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区机关事务管理局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区机关事务管理局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区机关事务管理局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区机关事务管理局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区机关事务管理局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区机关事务管理局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区机关事务管理局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区机关事务管理局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区机关事务管理局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls