2021年秦州区纪律检查委员会预算编制

情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办【2019】36号文件规定，本部门主要职责是：“1.负责全区党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作；4.负责全区监察工作；5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；8.负责全区行政效能监察投诉工作；9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出）机构、镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；10.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。”

二、机构设置

区纪委监委内设11个室（正科级）和区纪检监察事务服务中心。机关现有行政编制43名，行政工勤5名，中心事业编制6名。区委巡察办现有行政编制6名。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算1164.54万元，比上年增加499.52万元，与上年同期相比增长75.11％。原因：转隶及调入干部17人工资关系转入，纳入机关预算；村级监委会补助及经费增加210万元，纪检监察办公办案经费重新纳入机关预算。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算634.44万元，占总支出预算的54.48％，较上年增加209.52万元，与上年同期相比增长49.31%，其中：工资福利支出516.28万元、对个人和家庭补助支出47.49万元、商品和服务支出70.67万元。增减变化原因：转隶及调入干部17人工资关系转入，纳入机关预算。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：530.1万元，占总支出预算的45.52％，较上年增加290万元，与上年同期相比增长120％。 增减变化原因：村级监委会补助及经费增加210万元，纪检监察办公办案经费重新纳入机关预算。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出530.1万元，其中：其中： 1.纪检监察办案人员补贴标准经费30.096万元。此项目确保了基层纪检干部积极有为工作，狠抓基层干部作风建设，在群众中树立较好影响；2.村级监委会误工补贴及办公经费420万元。此项目确保村监委会高效运转的同时，监督村组干部正确履行工作职责，预防群众身边腐败问题的发生；3.纪检监察办公办案经费80万元。此项目保证了全区纪律审查工作的及时、高效、有序开展，为我区营造风清气正的政治环境，促进秦州美好小康区建设。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出606.18万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排606.18万元，比上年576.72万元，增加29.46万元，增长了5.1 %，主要原因是：人员工资增加。

社会保障和就业支出：92.92万元，比上年59.55万元，

增加33.37万元，增长了56.03%。主要原因是：机关养老保险及职业年金。

农林水支出：420万元，比上年 210万元，增加210万元，增长了100 %。主要原因是：人员补助及工作经费增加。

住房保障支出：45.43万元，比上年22.78万元，增加22.65万元，增长了99.43%。主要原因是：人员增加。

（四）非税收入安排情况：区纪委监委为罚没收入，无预算。

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.47万元，预计接待省市纪委及同级纪委10批次80余人。与上年同期相比无变动。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无变动。

（三）、无因公出国（境）；

（四）、无会议费安排情况说明；

（五）、培训费安排情况说明：2021年培训费预算3.5462万元。主要用于中央、省市纪委安排的纪检监察干部外出培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明；按照预算机关运行经费安排29.15万元 。其中：

30201-办公费 8.35万元

30202-印刷费 6万元

30203-咨询费 1万元

30204-手续费 0.2万元

30207-邮电费 1万元

30211-差旅费 6.5元

30216-维修维护费 2万元

30214-租赁费 0.1万元

30217-公务接待费 0.5万元

30216-劳务费 0.5万元

30239-其他交通费用 3万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2020年采购预算为89.8万元.

(二)国有资产占用情况：截至2020年12月31日，我单位资产总计账面数230.98万元，流动资产53.8万元，占23.29%；固定资产177.18万元，占66.71%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位开展了对村级监委会主任误工补贴、基层纪检津贴和办公办案经费项目进行了绩效评价。通过村级监委会主任误工补贴项目实施，有效监督了村级班子依纪依法履行职责，推动党风廉政建设落地生根，在村级营造风清气正的服务环境。

通过基层纪检津贴项目实施，有效地调动了基层纪检监察干部积极主动履职尽责，确保了对镇村干部的有效监督。

通过办公办案经费项目实施，保障了机关办公办案工作正常运行，为推动反腐败斗争和党风廉政建设工作提供了经费保证。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年部门收支总体情况表.xls

2.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年部门收入总体情况表.xls

3.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年部门支出总体情况表.xls

4.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年部门支出预算明细表.xls

10.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11.中共天水市秦州区纪律检查委员会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls