2021年秦州区委办公室部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)承担区委文件、重要文稿、区委领导讲话的起草、审核、修改、印发工作;

(二)围绕区委各个时期的中心工作，着重就全区经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题，进行深入调查，分析研究，及时向区委提供决策参考意见，为区委领导科学决策当好参谋助手，并对区委决策开展跟踪调研，总结经验，发现问題，提出对策;

(三)负责区委日常文电的处理和区委领导同志公务活动的协调安排，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理镇、街道部门向区委反映的重要问题;

(四)负责区委、区委办公室各类文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作;

(五)负责区委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的催办督办落实工作;

(六)负责全区重要信息的收集和处理，及时向省委、市委和区委报送信息;

(七)负责机要文件、信函及区委各工作机构和所属党委党组向区委的请示，报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传道、催办、清退、保管和立卷归档工作;

(八)指导，检查和督促各镇、区委各工作机构和所属党委、党组的秘书办公业务;

(九)负责全区规范性文件的编号、管理、上报、备案、清理工作，指导各镇、街道、部门规范性文件制定;

(十)负责区委、区委办公室印鉴的管理和使用;负责区委各工作机构、所属党委(党组)及各镇党委印章的刻制颁发、监销工作;

(十ー)负责区委、区委办公室名义的各类会议和重要活动的筹办及会务工作。负责需经区委批准的各类会议、活动、接待的报批工作;

(十ニ)负责监督全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;

(十三)负责全区党政系统机要密码通信网络建设和密码通信工作管理，以及各镇传真网络建设和管理;负责全区保密工作的规划、宣宜传教育，指导、协调，监督管理和失泄密事件查处工作;

(十四)负责贯彻执行党的全面深化改革工作方针，政策，负责区委全面深化改革领导小组日常工作;负责拟定全区全面深化改革工作方案、计划和各项政策性制度、措施，并负责组织实施;

(十五)负责组织协调区委规范性文件的解释、清理工作负责区委规范性文件审核工作，办理区纪委、区委各部门规范性文件备案审査，承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作;

(十六)负责处理区委财经委的日常事务工作，组织开展全区经济领域的调查研究，组织分析全区经济形勢，了解、掌握并及时反映全区经济建设的重要情况及问题，为区委决策提供建议;

(十七)负责处理区委国安委日常事务工作，建立健全国家安全工作机制，组织开展对我区国家安全形势和影响国家安全重大问題的研究;负责指导推动各镇、街道、部门国家安全工作;负责委员会重要工作部署贯彻落实的督促检查和考评考核工作;

(十八)协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室的有关事宜纽作用;

(十九)负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢;

(二十)完成市委办和区委领导交办的其他工作任务

二、机构设置

本部门有文秘室，督查室，信息和值班室，综合会务室，深改事务室，财经事务室，国安事务室，文档文印室，机要和保密室，政策法规室，档案管理室。下设中共天水市秦州区委机关后勤服务中心。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算561.37万元，比上年增加0.1万元，与上年同期相比增长0.01％。原因：办公经费定额，人员总数与上年相比无变动，连续两年人员无大额增资变动。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算561.37万元，占总支出预算的100％，较上年增加0.1万元，与上年同期相比增长0.01%，其中：工资福利支出318.93万元、对个人和家庭补助支出33.43万元、商品和服务支出209.01万元。增减变化原因：办公经费定额，人员总数与上年相比无变动，连续两年人员无大额增资变动。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较无变化，与上年同期相比增长0％。未变化原因：无项目预算支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

（1）一般公共服务支出471.98万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排471.98元，比上年471.18万元，增加0.8万元，增长了0.16%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基本工资小幅增加。

（2）社会保障和就业支出：61.41万元，比上年62.11万元，减少0.7万元，减少了1.12%。主要原因是：遗属1人去世，生活补助减少。

（3）住房保障支出：27.98万元，比上年27.98万元，无增减变动。

（四）非税收入安排情况

本单位无非税收入，未安排非税收入预算。

（五）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金，无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费0万元，与上年同期相比增长0％。原因：公务接待由秦州区机关事务管理局统一接待，本单位不产生公务接待费。

（二）公务用车购置和运行维护费8万元，（其中公务用车购置0元，公务用车运行8万元）与上年同期相比增长0％。原因：财政预算控制数为8万元。

（三）因公出国（境）情况说明：

本单位无因公出国（境）费用。

（四）会议费安排情况说明：

本单位无会议费支出。

（五）培训费安排情况说明

培训费为2.3万元，为（基本工资+国家四项）*1.5%*12。主要用于职工培训支出。

（六）机关运行经费安排情况说明：

2021年机关运行经费预算180万元，比2020年相比无增减变动。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2021年度中共天水市秦州区委办公室政府采购情况严格按照秦州区政府采购预算编制要求，本年度共列入政府采购项目共涉及通用类设备，其中货物类项目列入预算34.78万元。服务类项目列入预算79.80万元，2021年度共列入预算采购项目114.58万元。

（二）国有资产占用情况：

流动资产183.21 万元，较上年增长268.40%，占资产总额 77.67%； 固定资产 52.38万元，较上年增长-33.85 %， 占资产总额 22.20% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0.29万元，较上年增长 -23.52% ，占资产总额 0.12%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

2020年本单位无项目资金，无需绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1、中共天水市秦州区委办公室2021年部门收支总体情况表.xls

2、中共天水市秦州区委办公室2021年部门收入总体情况表.xls

3、中共天水市秦州区委办公室2021年部门支出总体情况表.xls

4、中共天水市秦州区委办公室2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、中共天水市秦州区委办公室2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、中共天水市秦州区委办公室2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、中共天水市秦州区委办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、中共天水市秦州区委办公室2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、中共天水市秦州区委办公室2021年部门支出预算明细表.xls

10、中共天水市秦州区委办公室2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、中共天水市秦州区委办公室2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls