2021年秦州区委政策研究室部门预算编制

情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年秦州区委政策研究室预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责参与制定区委重大决策，对我区及有关部门贯彻执行中央和省、市委有关政策及区委重大决策情况开展跟踪调查研究，及时提出意见建议。

（二）负责区委政策法规的制定落实，对有关规范性文件进行审核把关，对全区党政机关、企事业单位及新领域执行落实政策情况进行业务指导。

（三）参与全区经济社会发展中长期规划制定，对经济发展规划、城市总体规划、城市建设规划、产业发展规划涉及的理论政策进行审核，对执行落实情况开展专题调查研究。

（四）围绕区委各个时期的中心工作，对全区带有全局性、战略性、方向性的重大问题开展调查、分析研究，为区委决策部署提供客观依据和决策咨询。

（五）负责区委重要文件、重要会议材料和区委主要领导有关文稿的起草工作，参与有关会议、活动的筹备工作。

（六）按照区委主要领导同志的安排，开展有关专题调查研究活动，负责做好资料收集、数据汇总和调研材料撰写等工作。

（七）负责对全区和区内外经济社会发展形势及政策进行分析研究，收集、整理、汇总、选编和报送经济社会发展方面具有重要参考价值的信息资料和调研成果，供区委决策参考。

（八）配合区委有关部门，对党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议。

（九）组织、协调、指导有关部门和单位的调研力量，完成区委和市委政策研究室交办的重点调研课题。

（十）负责区委党刊的编辑、印发和管理等工作，宣传党的方针政策和区委重大决策部署，总结推广典型经验，指导全区各项工作。

（十一）完成区委和市委政策研究室交办的其他任务。

二、机构设置

区委政策研究室：全称“中共天水市秦州区委政策研究室”，为区委直属事业单位，全额财政拨款，编制人数6名，实有在职人数4名。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算37.78万元。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算37.78万元，占总支出预算的100％，其中：工资福利支出32.15万元、对个人和家庭补助支出2.82万元、商品和服务支出2.80万元。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2021年项目支出0万元。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出29.31万元，其中：本年财政拨款安排29.31万元。

社会保障和就业支出：5.65万元。

住房保障支出：2.82万元。

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.03万元，上年无公务接待费，其中接待批次1次，人数10人。原因：新增单位

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元

（三）、因公出国（境）情况说明：无

（四）、会议费安排情况说明：无

（五）、培训费安排情况说明：培训费0.22万元，用于业务培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明；机关运行费2.8万元。其中办公费1.32万元，印刷费0.5万元，邮电费0.18万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.5万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：政府采购预算2.42万元，共3项，均为集中采购。

（二）国有资产占用情况：本单位截止2020年12月31日，资产总计4.118296万元，其中，流动资产3.205296万元，固定资产0.913万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：因为本单位没有项目，所以没有项目经费，无需通过绩效评价考核。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】中共天水市秦州区委政策研究室2021年部门收支总体情况表.xls

【2】中共天水市秦州区委政策研究室2021年部门收入总体情况表.xls

【3】中共天水市秦州区委政策研究室2021年部门支出总体情况表.xls

【4】中共天水市秦州区委政策研究室2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】中共天水市秦州区委政策研究室2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】中共天水市秦州区委政策研究室2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】中共天水市秦州区委政策研究室2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】中共天水市秦州区委政策研究室2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】中共天水市秦州区委政策研究室2021年部门支出预算明细表.xls

【10】中共天水市秦州区委政策研究室2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】中共天水市秦州区委政策研究室2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls